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企業(yè)所得稅匯算清繳申報表上應補退稅金額和申請退稅時系統(tǒng)自動帶出來的金額不一致是什么情況
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2022-06-30
老師好,請教個問題,我是3月份報的出口退稅,1月10萬,2月5萬,3月7萬。但是在填納稅表出口銷售累加的時候只填了3月份的7萬數(shù)據(jù)造成納稅申報表差額15萬,請問差額15萬怎么去掉?。? 雖然差額好像不要緊,當后面我知道了當期申報就沒事。 但是現(xiàn)在數(shù)額一直在那里,要怎么處理呢?怎么能消除呢?
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2019-06-23
列明生產(chǎn)企業(yè)出口非自產(chǎn)貨物屬于免抵退稅。如果出口自產(chǎn)呢 老師:是的,您說的很對。在增值稅的出口退稅政策中,生產(chǎn)企業(yè)出口非自產(chǎn)貨物適用的是免抵退稅政策,而出口自產(chǎn)貨物則適用的是出口退稅政策。 1. **出口自產(chǎn)貨物**:當生產(chǎn)企業(yè)出口自己生產(chǎn)的貨物時,可以申請出口退稅。這種情況下,企業(yè)可以退還其生產(chǎn)過程中已經(jīng)繳納的增值稅部分。這是根據(jù)國家稅務總局的相關規(guī)定執(zhí)行的,旨在鼓勵出口,促進國內(nèi)企業(yè)的國際化發(fā)展。 2. **出口非自產(chǎn)貨物(即視同自產(chǎn)貨物)**:對于出口非自產(chǎn)但符合一定條件的貨物,按照現(xiàn)行稅法可以視同自產(chǎn)貨物處理,適用免抵退稅政策。免抵退稅是指出口貨物時,首先免稅;然后計算免抵退稅額,即按照出口貨物離岸價格與征稅率之差計算應退稅額,并將這部分金額從內(nèi)銷貨物的應納稅額中抵扣。未抵扣完的部分作為可退稅額,在下期繼續(xù)抵扣或申請退稅。 每種情況的具體操作流程和所需材料可能會有所不同,建議咨詢專業(yè)的稅務顧問或查閱最新的國家稅務總局公告以獲得準確信息。希望這個解釋對你有所幫助! 免抵退稅和免退稅的區(qū)別是啥?為什么自產(chǎn)是這個,非自產(chǎn)是這個
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2025-01-14
“符合條件的生產(chǎn)企業(yè)已簽訂出口合同的交通運輸工具和機器設備,在其退稅憑證尚未收集齊全的情況下,可憑出口合同、銷售明細賬等,向主管稅務機關申報免抵退稅。在貨物向海關報關出口后,應按規(guī)定申報退(免)稅,并辦理已退(免)稅的核銷手續(xù)。多退(免)的稅款,應予追回。生產(chǎn)企業(yè)申請時應同時滿足以下條件:???。。。。。。??????4.上一年度凈資產(chǎn)大于同期出口貨物增值稅、消費稅退稅額之和的3倍?!?請問,這個同期是否指的是上一年度實際經(jīng)營的時間?
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2025-02-25
老師,出口的成本計算問題差距一下。比如產(chǎn)品A機器這個產(chǎn)品出口退關稅13%,然后我們給進出口代理公司手續(xù)費是1%,這樣我們產(chǎn)品出口總成本是不是1%進出口手續(xù)費+增值稅-13%出口退關稅-物流等其他費用
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2023-04-20
出口企業(yè)當月出貨的,必須當月申請退稅嗎一般貿(mào)易的還必須讓供貨商也當月開出稅票嗎
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2021-04-13
老師你好,過來客戶發(fā)過來一批配件,讓我們放在成品的盒子里再出口,外貿(mào)企業(yè),出口申報的時候成品跟配件分開申報明細,取得海關進口增值稅專用繳款通知書的配件可以申請退稅嗎
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2024-06-26
免抵退稅額=出口金額*退稅率 應納稅額=銷項-進項-上期留抵—免抵退征退稅率差這里的免抵退稅率差是《17%減去退稅率》的話,還要乘以出口金額嗎
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2017-05-19
#提問#生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅軟件中,在哪個模塊如何操作用負數(shù)沖減前期已出口退稅額?
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2020-01-13
老師內(nèi)賬里面收到出口退稅款如何做分錄那 外賬里面收到出口退稅款如何做分錄那
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2019-08-08
外貿(mào)公司在電子稅務局上,便捷退稅其他業(yè)務有個提示:出口報關單未申報數(shù)據(jù),但是這筆退稅已經(jīng)申報并收到退稅款了,有問題的嗎
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2020-05-09
生產(chǎn)出口退稅企業(yè),3月份附加稅根據(jù)免抵退稅額1464.43申報的,4月份留抵了248.49,免抵退稅額變成了1215.94 這個月的附加稅該怎么去申報呢
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2020-05-14
沒有進出口權的廠家委托我們報關出口,我們只針國外客戶收取相應的的代訂服務費(海運費等),至于貨物的收匯付匯都是由廠家和國外客戶自己談的,請問以我們名義報關出口,1、將來申請退稅是我們名義還是廠家名義申請退稅?這個退稅款是打給誰?2、我們報收入是報哪部分 (代收的服務費)嗎?3、這個代理報關出口可以嗎?不退稅可以嗎?
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2023-09-19
如果這個月做單證收齊申報,國稅也有數(shù)據(jù),自已的單證也齊了,可以不做,下個月再做嗎?
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2014-09-30
請教一下,我們公司有增值稅要交,出口退稅的進項稅何不直接抵扣不就行了,為什么非要申報退呢?
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2020-07-30
老師你好,我這個月一筆出口退稅進項發(fā)票勾選錯了。稅款已經(jīng)退了。我就做了外貿(mào)調(diào)整申報,審核通過后,退回來的進項發(fā)票沒辦法在勾選重新申報,請問這個是怎么回事呢?
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2022-10-19
進出口企業(yè),第一次有出口業(yè)務,貨物先出口,進項發(fā)票后開進來的,對于退稅有影響嗎
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2018-10-09
老師,請問外貿(mào)退稅申報系統(tǒng)從新安裝出現(xiàn)這個情況,怎么處理
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2018-12-03
老師,請問我公司4月份有出口貨物,5月份開票,請問申報5月份增值稅的時候,附表一的這個免抵退的金額是手填的還是系統(tǒng)自動生產(chǎn)的?
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2020-06-05
我碰到一特殊情況,我公司貿(mào)易出口退稅,一切都按流程正常操作,只是今天發(fā)現(xiàn),我在填報增值稅附二表時把10月份用于出口退稅的進項稅額轉出的金額忘記填在附二表中的,造成帳務已處理,出口退稅已審報,稅務報表也已申報,我現(xiàn)在怎么辦?
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2017-11-20