斷線的風(fēng)箏 追問

2020-06-05 14:54

出口貨物的進項稅額怎么處理？

暖暖老師 解答

2020-06-05 14:58

你認(rèn)證的額進項發(fā)票的稅額

斷線的風(fēng)箏 追問

2020-06-05 15:02

出囗貨物不是要購買原材料嗎？請問這原材料的進項稅額怎么處理？要認(rèn)證嗎？要的話認(rèn)證怎么處理？另外這個表怎么申報？

斷線的風(fēng)箏 追問

2020-06-05 15:03

這個表怎么申報？

暖暖老師 解答

2020-06-05 15:10

進項稅額需要勾選認(rèn)證的

斷線的風(fēng)箏 追問

2020-06-05 15:11

認(rèn)證后還可以抵扣嗎？

暖暖老師 解答

2020-06-05 15:18

就是認(rèn)證后才抵扣的呀

斷線的風(fēng)箏 追問

2020-06-05 15:19

又抵扣又退稅？

暖暖老師 解答

2020-06-05 15:19

退稅勾選外貿(mào)的是

斷線的風(fēng)箏 追問

2020-06-05 15:22

我們是生產(chǎn)型出口企業(yè)，出囗的貨物不要辦退稅嗎？一邊辦退稅一邊又抵扣？

暖暖老師 解答

2020-06-05 15:29

需要辦理，直接就是抵扣生產(chǎn)性的

斷線的風(fēng)箏 追問

2020-06-05 15:33

一張發(fā)票怎么可以又抵又退的？

暖暖老師 解答

2020-06-05 15:33

不可以，生產(chǎn)型的就是抵扣認(rèn)證來退稅的

斷線的風(fēng)箏 追問

2020-06-05 15:34

那抵扣了怎么申報和做賬？

暖暖老師 解答

2020-06-05 15:36

借原材料
應(yīng)交稅費e-進項稅額
貸應(yīng)付賬款
在申報表二第35行

斷線的風(fēng)箏 追問

2020-06-05 15:38

那還是正常處理的。另外這個表是外貿(mào)企業(yè)才要填的嗎？

暖暖老師 解答

2020-06-05 15:38

這個表格不熟悉的

斷線的風(fēng)箏 追問

2020-06-05 15:46

就是在電子稅務(wù)局里的，生產(chǎn)型出口退稅企業(yè)里就有

暖暖老師 解答

2020-06-05 15:48

我們是單機版申報的現(xiàn)在