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老師，所得稅匯算清繳交了1943.19元，分錄怎么做？
1/595
2019-06-07
老師所得稅匯算清繳加計(jì)扣除后企業(yè)虧損了，不算加急扣除是盈利的，那么算了加急扣除后虧損的部分可以繼續(xù)延用打以后年度嗎？
1/1195
2019-05-20
老師，所得稅匯算清繳時(shí) 只有收入 沒有成本，應(yīng)該寫什么原因可以上風(fēng)險(xiǎn)等級無呢
2/1689
2016-04-21
老師：所得稅匯算清繳補(bǔ)交的所得稅，分錄如何做？
1/1193
2020-06-17
總分支機(jī)構(gòu)難以區(qū)分所得稅匯算清繳能在分支機(jī)構(gòu)當(dāng)?shù)亟患{所得稅么
1/706
2020-04-15
老師您好,請問一直不明白我司每季度企業(yè)預(yù)繳所得稅是怎么計(jì)算的?(認(rèn)定為小微企業(yè)) 例如2019年4月預(yù)繳第一季度企業(yè)所得稅,利潤為10萬,所以實(shí)際繳納了5000元(10萬*5%)是沒錯(cuò)的,但從第二季度開始就不對了,累計(jì)利潤為25萬(第二季度利潤為15萬元),按理說應(yīng)該是25萬*5%=12500元,扣除2019年第一季度預(yù)繳5000元,應(yīng)該要再繳納7500元.結(jié)果實(shí)際繳納反而未滿5000元....,第三季度也是這樣情形,利潤高于第一季度,反而實(shí)際繳納的稅比第一季度都還少的多, 我明白隔年會匯算清繳,但我不懂預(yù)繳企業(yè)所得稅的計(jì)算方式.....,我司往年也沒有需要彌補(bǔ)的虧損,懇請老師協(xié)助解答,謝謝!
5/2008
2020-01-05
請教一下老師，上年的匯算清繳的未彌補(bǔ)虧損，咋結(jié)轉(zhuǎn)不到2019年第二季度企業(yè)所得稅季報(bào)里呢？
1/972
2019-07-04
企業(yè)所得稅年終匯算清繳報(bào)的表中的數(shù)據(jù)跟第四季度企業(yè)所得稅季報(bào)數(shù)據(jù)不相符可不可，有沒有對比。
4/1191
2020-05-24
2019年企業(yè)所得稅退稅5萬，2020匯算清繳當(dāng)時(shí)做的抵減以后年度所得稅稅款，在2021年第一季度企業(yè)所得從中抵減了18000，2021年抵減這18000的分錄怎么寫
3/320
2021-05-05
請問匯算清繳形成的多繳需要如何記賬，形成多繳和計(jì)提所得稅的時(shí)候減去多繳的嗎？比如多繳是1萬計(jì)提時(shí)總額為2萬需要減去1萬只計(jì)提1萬的企業(yè)所得稅嗎？會導(dǎo)致報(bào)表什么的有問題嗎？
1/458
2019-10-09
2018年一季度的時(shí)候 因?yàn)檫€2017年還沒有匯算清繳，所以彌補(bǔ)不了虧損，只好如數(shù)交了企業(yè)所得稅，現(xiàn)在2018年全年利潤彌補(bǔ)虧損過后，因盈利少所以1月份交的稅相當(dāng)于多交了，這種情況計(jì)提所得稅的話，就是負(fù)數(shù)，這種情況四季度末還需要計(jì)提所得稅嗎？
1/572
2019-01-14
企業(yè)所得稅是按稅務(wù)師事務(wù)所出具的所得稅匯算清繳報(bào)告填寫，那么企業(yè)所得稅年報(bào)是按會計(jì)師事務(wù)所審定數(shù)填寫呢還是按賬面數(shù)填寫？
1/1757
2014-09-16
你好，老師，我單位是私營獨(dú)資企業(yè)，聽說3月底前得做綜合所得匯算清繳，可是我單位沒有做匯算清繳，沒事吧
1/672
2020-06-17
所得稅匯算清繳表，選了小微企業(yè)，所得稅計(jì)算表中稅率是25%，按政策應(yīng)為5%，是不是在減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表中填減免的20%
1/1414
2020-05-22
查賬征收的企業(yè)，如果利潤是負(fù)的，要不要所得稅匯算清繳
1/581
2017-01-17
2020年什么情況下需要做個(gè)人所得稅匯算清繳?北京的企業(yè)
1/434
2020-05-18
我去年年底交了個(gè)企業(yè)所得稅，現(xiàn)在匯算清繳這報(bào)不了了
1/248
2019-05-14
老師好，匯算清繳的企業(yè)所得稅分錄怎么做，之前未計(jì)提的。
1/449
2020-07-16
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則匯算清繳時(shí)補(bǔ)交12000的所得稅，怎么寫分錄
1/689
2020-01-10
我公司現(xiàn)在要做注銷，企業(yè)清算所得稅申報(bào)表怎么填？老師
1/1204
2018-12-07