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老師，這是我現(xiàn)在要做匯算清繳，因?yàn)槟瓿跎陥?bào)利潤(rùn)表數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，我現(xiàn)在調(diào)增利潤(rùn)，只是利潤(rùn)表有誤，其他都沒錯(cuò)，現(xiàn)在匯算清繳后不用補(bǔ)交企業(yè)所得稅。還有一點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)提示是指罰款差異1分錢，但是我沒有記錄啊，這2個(gè)風(fēng)險(xiǎn)提示我可以忽略嗎？不能忽略，我需要怎么填表？謝謝！
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2020-03-27
如果去年凈利潤(rùn)是負(fù)數(shù)20000，今年是正數(shù)10000，有預(yù)繳企業(yè)所得稅，來(lái)年匯算清繳的時(shí)候，可以退稅？分錄怎么寫？
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2020-07-21
老師，您好，我們3季度預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí)未填寫研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除，因?yàn)槠髽I(yè)長(zhǎng)期虧損想著也不用繳企業(yè)所得稅的準(zhǔn)備在匯算清繳時(shí)一起填寫，現(xiàn)在專管員要求我們寫一個(gè)3季度預(yù)繳企業(yè)所得稅未享受研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除的原因，這個(gè)該怎么寫呢
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2022-11-09
公司2017年9月開始做賬，繳納企業(yè)所得稅49095.52元,10-12月應(yīng)交納企業(yè)所得稅6929.69元，但6929.69元沒交，因?yàn)樯霞径榷嗬U稅款，2017年應(yīng)退稅款42165.83元，要不要做分錄？2018年做2017年匯算清繳調(diào)增8174.9元，2018年5月稅局退稅稅款直接打到基本戶，稅款為40920.62，請(qǐng)問怎么做分錄？求解。
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2018-05-15
老師：請(qǐng)問：做企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，所得稅年度納稅申報(bào)表A表、企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表、減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表，這三張表的填表順序
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2019-05-21
第四季度預(yù)繳所得稅小微企業(yè)減免所得稅金額和匯算清繳小微企業(yè)減免所得稅額相差了1分錢 現(xiàn)在要補(bǔ)交所得稅1分錢 1分錢會(huì)減免嗎
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2022-03-24
由于18年4月份開始2度降低企業(yè)所得稅核定應(yīng)稅所得率，導(dǎo)致年度報(bào)表的匯算清繳為負(fù)數(shù)怎么辦
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2020-06-03
老師下午好，就是在企業(yè)所得稅年度清算匯總的時(shí)候，調(diào)增的應(yīng)納稅所得額，在賬面上需要怎么做賬呢？
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2021-11-12
稅盤里增值稅票清卡失敗怎么辦
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2019-06-05
你好老師，我們有個(gè)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的公司，去年是虧損，然后企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增后，仍然虧損，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有以前年度損益科目，怎么做分錄呢
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2022-07-08
小規(guī)模 年底所得稅沒超過300，如果所得稅匯算清繳調(diào)增超過300萬(wàn)，那之前都需要按25%補(bǔ)交嗎？
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2023-12-15
老師，日后事項(xiàng)，考試時(shí)，我怎么知道是調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)，還是遞延所得稅 我看有些書說，匯算清繳日之前調(diào)：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 之后調(diào)：遞延所得稅資產(chǎn) ，但題是壞賬準(zhǔn)備的，答案 借：以前年度損益調(diào)整 貸：遞延所得稅資產(chǎn) 題說明是企業(yè)所得稅匯算清繳尚未完成，未完成不就是匯算清繳日之前一點(diǎn)應(yīng)調(diào) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅，么？
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2020-08-07
老師，我們有個(gè)子公司一直零申報(bào)，要注銷，稅務(wù)上說今年的企業(yè)所得稅年報(bào)和企業(yè)清算企業(yè)所得稅要報(bào)，是不是得去稅務(wù)服務(wù)大廳那辦，我在電子稅務(wù)局上看了，今年的年報(bào)好像是目前申報(bào)不了
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2019-04-22
老師：所得稅匯算清繳，填企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表（A106000）時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)生成2016年境內(nèi)所得額是-33450.4元，2017年的是-394506.55元，2018年的是267953.71元，但是我的利潤(rùn)表上2016年，2017年和2018年的利潤(rùn)總額分別是-41552.3元，-565210.13元和-84896.41元，請(qǐng)問彌補(bǔ)虧損明細(xì)表（A106000）上的這三個(gè)數(shù)據(jù)是根據(jù)什么生成的？謝謝老師！
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2019-04-22
2017年所得稅匯算清繳“企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表”的數(shù)據(jù)是自動(dòng)生成，無(wú)論虧損或盈利都不用填寫。對(duì)嗎？
1/2060
2018-04-27
企業(yè)貸款產(chǎn)生利息 到了所得稅匯算清繳時(shí) 是在 應(yīng)納稅所得額里扣除 還是在所得稅額里稅前扣除呢
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2021-03-05
小微企業(yè)年度匯算清繳 去年我們公司才剛剛成立所以沒有做所得稅預(yù)繳
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2022-04-06
請(qǐng)我我公司是總分公司結(jié)構(gòu)，所得稅匯算清繳時(shí)，需要合并報(bào)表嗎，并進(jìn)行內(nèi)部抵消嗎？
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2024-07-20
老師，假設(shè)第一季度購(gòu)入部分貨物沒有取得發(fā)票，核算企業(yè)所得稅時(shí)就不能扣除其成本，計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)是不是要納稅調(diào)增，如果需要納稅調(diào)增，是在第一季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)調(diào)增，還是次年匯算清繳時(shí)調(diào)增
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2021-07-11
@金金老師你好，匯算清繳有補(bǔ)交所得稅后用以前年度損益調(diào)整來(lái)做的補(bǔ)交所得稅的分錄，那么次年再做匯算清繳填報(bào)利潤(rùn)表的上年金額時(shí)，是完全把去年做匯算清繳時(shí)利潤(rùn)表的數(shù)字抄錄進(jìn)當(dāng)年的年報(bào)表中嗎，是否要管前期匯算清繳補(bǔ)交的所得稅呢
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2022-05-26