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請問老師2019年12月暫估5萬，20年所得稅匯算清繳時只找到2萬的票，如何做賬務處理？2019年所得稅匯算清繳的財務報表是按調整后的填財報嗎？
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2020-05-18
老師，所得稅匯算清繳納稅調增需要做賬務處理嗎，調增還是虧損的
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2020-06-27
在填年度企業(yè)所得稅的表，209 所得稅的計算方法：1.應付稅款法 2.資產負債表債務法，3.其它 要選哪一個？
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2017-03-21
請問老師，2019年企業(yè)籌建期，(2020年會生產)，費用全入管理費用開辦費，年度匯算清繳要填那幾張表，管理費用/開辦費填在那張表的那一行，請細說，謝謝！
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2020-05-02
我們公司23年是在籌建期的企業(yè)，我把籌建期的費用全部進入管理費用-開辦費，但是我做23年度匯算清繳的時候應該把這個開辦費歸入到哪里
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2024-05-13
△第一節(jié)企業(yè)所得稅法律制度 單選題】甲公司股東趙某認繳的出資額為100萬，應于2018年7月1日前繳足，7月1日趙某實繳資本為20萬，剩余部分至2018年12月31日仍未繳納，甲公司因經營需要于2018年1月1日向銀行告款100萬元，年利楽10），發(fā)生借款利息1Q萬元，則2018年甲在計算應納稅所得額時可以扣除借款利息計算
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2020-01-13
老師您好，企業(yè)所得稅匯算清繳里的所得稅減免那頁第一行的計算公式是什么呀？謝謝了
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2023-02-28
房地產公司除了每年的年度企業(yè)所得稅匯算清繳，項目結束還要進行項目所得稅匯算嗎
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2019-02-19
報企業(yè)所得稅年報，我的管理費用全部寫在了A表，有影響嗎
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2020-06-01
老師，你好！請問上2018和2019年有兩筆殘保金前任會計漏記賬了，我們執(zhí)行的是小企業(yè)會計準則，現在還未作企業(yè)所得稅匯算清繳，請問應該怎么補記這兩筆賬，同時需要分別調整2019年和2020年資產負債表的年初數嗎？實務中一般是怎么操作的？請老師詳細解答謝謝
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2020-04-29
企業(yè)所得稅匯算清繳完成繳款后面，沒有弄年度財務報表的報送，是總分機構，平時分公司申報季度報表。匯算清繳所得稅應申報信息那里小企業(yè)會計準則報表應申報期限是2023年12月31日，想問下我是不是錯過28年度小企業(yè)會計準則報表了。
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2021-06-02
老師，我想問一下在企業(yè)所得稅匯算清繳的時候，讓選是否采用財會2019年6號文件新的一般企業(yè)財務報表格式，我們本身就是采用小企業(yè)會計準則，選是還是否，求賜教，謝謝
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2020-05-08
小企業(yè)會計準則，企業(yè)所得稅匯算清繳補繳的稅費如何計提，怎么做賬？
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2022-04-07
使用小企業(yè)會計準則，企業(yè)所得稅匯算清繳和平時提供財務報表都不用提供現金流量表吧？謝謝
1/804
2020-04-28
老師，小企業(yè)會計準則企業(yè)所得稅匯算清繳補繳上年稅額直接用未分配利潤，最后利潤表的利潤和資產負債表上的對不上了，該怎么調
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2019-09-29
在季度末有利潤，這時可不可以不計提企業(yè)所得稅，申報企業(yè)所得稅時把利潤進行0申報，在匯算清繳的時候再去計提和繳納企業(yè)所得稅
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2020-04-16
你好，老師，我想咨詢一下我們公司是19年才成立的，2019年財務報表上面的利潤總額是盈利了27萬多，2019年無企業(yè)所得稅的預交，但是在2020年1月份沖紅了2019年的營業(yè)利潤60多萬，在匯算清繳的時候，2019年是不是不用繳納企業(yè)所得稅了，賬務處理該怎么處理呢？
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2020-04-14
老師，我想問下2017.12月份賬務處理里有一筆利息收入沒有做進去，就直接預繳企業(yè)所得稅了，這個應該怎么處理？還有就是我要是把這筆利息收入再補做到12月份賬里，我的財務報表數字就會變動，和申報的財務報表數據不一致，這個怎么處理呢？能在匯算清繳更正嗎？
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2018-01-26
老師，我公司是2019年9月份成立的，第四季度繳納企業(yè)所得稅2990元，12月份計提工資計提了30500元，少計提了70230元，我現在需要把之前繳納的稅款退回來，需要調整賬務處理？還是調匯算清繳的表？
1/644
2020-03-03
請問公司為員工承擔個人所得稅，不通過管理費用要怎么做分錄？個人所得稅怎么申報？
7/652
2020-12-01