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我想咨詢一下,同事出差韓國拿過來的韓國消費小票,可以作為所得稅抵扣憑證嘛 報銷的時候,管理費用,差旅費,但是,只有韓國的那種小票,我想知道,在咱們這邊,這種發(fā)票是不是可以正式抵扣所得稅
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2023-07-25
老師們,上午好。就是我想問一下關(guān)于代扣代繳的個人所得稅能不能在企業(yè)所得稅匯算清繳時能不能稅前扣除?然后就是賬務(wù)處理,借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款 那這樣做分錄的話應(yīng)交稅費代扣個人的部分還是進了企業(yè)的管理費用???老師,是不是這樣子的?
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2019-11-14
公司在2016年一月份時繳納2015年第四季度所得稅,在2016年繳納時做分錄 借 所得稅費用,貸 銀行存款 在2015年企業(yè)所得稅匯算清繳時 補稅款 做分錄 借 所得稅費用 貸 銀行存款 導(dǎo)致2016年度末財務(wù)報表中所得稅費用比實際預(yù)交費用多處2000元,在2016年度企業(yè)所得稅匯算清繳時應(yīng)該如何處理
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2017-03-15
獨資企業(yè)匯算法人的個人所得稅,是用企業(yè)的利潤總額的20%來算嗎
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2022-04-05
老師,,我是掛靠單位,,資質(zhì)方扣取我們的管理費和企業(yè)所得稅,個人所得稅那些是計入管理費用,還是工程施工里面,
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2020-05-04
你好,老師企業(yè)所得稅匯算清繳最終算出來是負數(shù),但是不想退稅,可以在納稅調(diào)整項目明細表扣除類其他次欄調(diào)增是嗎?然后需要在會計賬中做會計分錄嗎?還是調(diào)增后就行,不用做其他分錄?
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2022-04-22
公司全年沒有開票收入,只有費用,年末虧損,現(xiàn)把一批采購回來的設(shè)備無償捐贈給公益組織,涉及到所得稅嗎,看所得稅法規(guī)定捐贈支出只能列支應(yīng)納稅所得的12%,我們沒有收入是否就沒有應(yīng)納稅所得,這部分捐贈是否得納稅調(diào)整,匯算清繳的時候抵沖虧損
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2020-04-14
房地產(chǎn)公司除了每年的年度企業(yè)所得稅匯算清繳,項目結(jié)束還要進行項目所得稅匯算嗎
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2019-02-19
老師您好,企業(yè)所得稅匯算清繳里的所得稅減免那頁第一行的計算公式是什么呀?謝謝了
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2023-02-28
老師,你好! 2019年4月成立分公司,獨立核算,小企業(yè)會計準則,開辦費進入管理費用開辦費,由于稅務(wù)局核定時,企業(yè)所得稅季報從20年開始申報,企業(yè)所得稅匯算清繳21年才開始填報,直至今日,都還在籌建期間,企業(yè)虧損表里的2019年需要填列數(shù)據(jù)嗎?
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2021-05-27
老師好 所得稅匯算清繳 退的稅 是銀行存款到賬后再做賬務(wù)處理就行吧
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2020-07-11
你好!公司向個人借款,所支付的利息可以在所得稅匯算清繳稅前抵扣嗎?如何合理避稅!
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2019-06-21
請問老師,年底涉及所得稅匯算清繳的憑證,比如計提的費用,預(yù)付賬款發(fā)票沒有回來,這些預(yù)付賬款需要賬務(wù)處理嗎
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2019-12-02
請問老師2019年12月暫估5萬,20年所得稅匯算清繳時只找到2萬的票,如何做賬務(wù)處理?2019年所得稅匯算清繳的財務(wù)報表是按調(diào)整后的填財報嗎?
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2020-05-18
老師,所得稅匯算清繳納稅調(diào)增需要做賬務(wù)處理嗎,調(diào)增還是虧損的
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2020-06-27
在填年度企業(yè)所得稅的表,209 所得稅的計算方法:1.應(yīng)付稅款法 2.資產(chǎn)負債表債務(wù)法,3.其它 要選哪一個?
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2017-03-21
小企業(yè)匯算補繳企業(yè)所得稅的賬務(wù)處理
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2019-05-03
我現(xiàn)在一個工程掛靠在別人公司,按我們的協(xié)議支付管理費,現(xiàn)在對方公司要求我承擔增值稅和企業(yè)所得稅,針對我這種情況如何做到合理避稅
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2023-05-04
在季度末有利潤,這時可不可以不計提企業(yè)所得稅,申報企業(yè)所得稅時把利潤進行0申報,在匯算清繳的時候再去計提和繳納企業(yè)所得稅
1/1810
2020-04-16
老師好,去年管理費用記多了,影響所得稅,報稅應(yīng)該怎么填呢
1/393
2022-05-23