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為什么老師講課的時(shí)候說(shuō)，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的話，企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候要做應(yīng)納稅所得額調(diào)增呢？
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2019-12-25
我今年預(yù)交了企業(yè)所得稅，匯算清繳的時(shí)候有納稅調(diào)增，需要再補(bǔ)交企業(yè)所得稅不?怎么補(bǔ)交，是不是匯算清繳申報(bào)了系統(tǒng)上就會(huì)讓你補(bǔ)交
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2019-12-19
計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該為: 借：管理費(fèi)用 61300.00 貸：應(yīng)付職工薪酬61300.00發(fā)放時(shí)會(huì)計(jì)分錄為： 借：應(yīng)付職工薪酬 61300.00 貸：現(xiàn)金 56423.64 貨：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 114.91 貸：其他應(yīng)收款項(xiàng)——社保費(fèi)（個(gè)人） 4761.45做企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)計(jì)入管理費(fèi)用——工資 61300.00元 還是管理費(fèi)用——工資61185.09，能稅前扣除嗎
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2018-05-03
老師們，上午好。就是我想問一下關(guān)于代扣代繳的個(gè)人所得稅能不能在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)能不能稅前扣除？然后就是賬務(wù)處理，借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 那這樣做分錄的話應(yīng)交稅費(fèi)代扣個(gè)人的部分還是進(jìn)了企業(yè)的管理費(fèi)用?。坷蠋煟遣皇沁@樣子的？
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2019-11-14
老師?分公司單獨(dú)開票平時(shí)企業(yè)所得稅也是單獨(dú)申報(bào)，那么不管是不是第一年成立匯算清繳都要弄嗎？
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2020-07-02
公司買了30萬(wàn)的汽車想一次性在所得稅前列支，會(huì)計(jì)上是正常提折舊？還是會(huì)計(jì)上直接計(jì)入管理費(fèi)用
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2021-08-22
我想咨詢一下，同事出差韓國(guó)拿過來(lái)的韓國(guó)消費(fèi)小票，可以作為所得稅抵扣憑證嘛 報(bào)銷的時(shí)候，管理費(fèi)用，差旅費(fèi)，但是，只有韓國(guó)的那種小票，我想知道，在咱們這邊，這種發(fā)票是不是可以正式抵扣所得稅
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2023-07-25
請(qǐng)問老師，2019年企業(yè)籌建期，(2020年會(huì)生產(chǎn))，費(fèi)用全入管理費(fèi)用開辦費(fèi)，年度匯算清繳要填那幾張表，管理費(fèi)用/開辦費(fèi)填在那張表的那一行，請(qǐng)細(xì)說(shuō)，謝謝！
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2020-05-02
我們公司23年是在籌建期的企業(yè)，我把籌建期的費(fèi)用全部進(jìn)入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)，但是我做23年度匯算清繳的時(shí)候應(yīng)該把這個(gè)開辦費(fèi)歸入到哪里
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2024-05-13
你好老師，我這是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，想注銷。在網(wǎng)上我完成了企業(yè)所得稅清算報(bào)備，當(dāng)期申報(bào)，注銷期申報(bào)，但是到了清算企業(yè)所得稅申報(bào)這提示不是清算狀態(tài)納稅人，不能清算申請(qǐng)，請(qǐng)核實(shí)。這是什么回事呢？我該怎么做呢？
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2023-03-19
老師，小規(guī)模納稅人，專管員要求單位員工張三做2020年度個(gè)人所得稅匯算清繳，但是由于張三已經(jīng)離職，并不配合做個(gè)人年度匯算清繳，2020年度累計(jì)工資16403元，如果年度匯算清繳需要納稅調(diào)增，需要補(bǔ)交多少企業(yè)所得稅？
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2021-05-18
老師，你好！ 2019年4月成立分公司，獨(dú)立核算，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，開辦費(fèi)進(jìn)入管理費(fèi)用開辦費(fèi)，由于稅務(wù)局核定時(shí)，企業(yè)所得稅季報(bào)從20年開始申報(bào)，企業(yè)所得稅匯算清繳21年才開始填報(bào)，直至今日，都還在籌建期間，企業(yè)虧損表里的2019年需要填列數(shù)據(jù)嗎？
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2021-05-27
老師您好，企業(yè)所得稅匯算清繳里的所得稅減免那頁(yè)第一行的計(jì)算公式是什么呀？謝謝了
1/366
2023-02-28
老師長(zhǎng)投可以認(rèn)繳嗎？咋做帳
1/351
2021-05-07
我現(xiàn)在一個(gè)工程掛靠在別人公司，按我們的協(xié)議支付管理費(fèi)，現(xiàn)在對(duì)方公司要求我承擔(dān)增值稅和企業(yè)所得稅，針對(duì)我這種情況如何做到合理避稅
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2023-05-04
A公司將自動(dòng)售貨機(jī)給B公司使用，由B公司運(yùn)營(yíng)，收入進(jìn)B的賬。A公司持有B公司的部分股份，A公司除收取資金以外，還收取凈利潤(rùn)的20%。請(qǐng)問：1、收取的租金可以作為運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)嗎？2、如果A公司將自動(dòng)售貨機(jī)作為投資投入B公司，分配的利潤(rùn)比例適當(dāng)提高，是否只需就分配的凈利潤(rùn)繳納企業(yè)所得稅？這樣做，可以節(jié)約稅收成本嗎？
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2017-11-21
請(qǐng)問總分機(jī)構(gòu)匯總繳納企業(yè)所得稅，總機(jī)構(gòu)向分機(jī)構(gòu)分?jǐn)偣芾碣M(fèi)需要開票嗎？要交增值稅嗎？
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2022-04-12
老師您好，請(qǐng)問匯算清繳前取得發(fā)票計(jì)入去年的成本，多交的企業(yè)所得稅能退嗎？還有一個(gè)問題就是，匯算清繳前取得的發(fā)票能計(jì)入去年的成本這一規(guī)定，在哪里能找到全文，麻煩老師幫忙找一下，謝謝老師
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2022-03-24
獨(dú)資企業(yè)匯算法人的個(gè)人所得稅，是用企業(yè)的利潤(rùn)總額的20%來(lái)算嗎
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2022-04-05
在季度末有利潤(rùn)，這時(shí)可不可以不計(jì)提企業(yè)所得稅，申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)把利潤(rùn)進(jìn)行0申報(bào)，在匯算清繳的時(shí)候再去計(jì)提和繳納企業(yè)所得稅
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2020-04-16