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老師：所得稅匯算清繳補交的所得稅，分錄如何做？
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2020-06-17
總分支機構難以區(qū)分所得稅匯算清繳能在分支機構當地交納所得稅么
1/706
2020-04-15
老師您好,請問一直不明白我司每季度企業(yè)預繳所得稅是怎么計算的?(認定為小微企業(yè)) 例如2019年4月預繳第一季度企業(yè)所得稅,利潤為10萬,所以實際繳納了5000元(10萬*5%)是沒錯的,但從第二季度開始就不對了,累計利潤為25萬(第二季度利潤為15萬元),按理說應該是25萬*5%=12500元,扣除2019年第一季度預繳5000元,應該要再繳納7500元.結果實際繳納反而未滿5000元....,第三季度也是這樣情形,利潤高于第一季度,反而實際繳納的稅比第一季度都還少的多, 我明白隔年會匯算清繳,但我不懂預繳企業(yè)所得稅的計算方式.....,我司往年也沒有需要彌補的虧損,懇請老師協助解答,謝謝!
5/2008
2020-01-05
請教一下老師，上年的匯算清繳的未彌補虧損，咋結轉不到2019年第二季度企業(yè)所得稅季報里呢？
1/972
2019-07-04
企業(yè)所得稅年終匯算清繳報的表中的數據跟第四季度企業(yè)所得稅季報數據不相符可不可，有沒有對比。
4/1191
2020-05-24
2019年企業(yè)所得稅退稅5萬，2020匯算清繳當時做的抵減以后年度所得稅稅款，在2021年第一季度企業(yè)所得從中抵減了18000，2021年抵減這18000的分錄怎么寫
3/320
2021-05-05
請問匯算清繳形成的多繳需要如何記賬，形成多繳和計提所得稅的時候減去多繳的嗎？比如多繳是1萬計提時總額為2萬需要減去1萬只計提1萬的企業(yè)所得稅嗎？會導致報表什么的有問題嗎？
1/458
2019-10-09
2018年一季度的時候 因為還2017年還沒有匯算清繳，所以彌補不了虧損，只好如數交了企業(yè)所得稅，現在2018年全年利潤彌補虧損過后，因盈利少所以1月份交的稅相當于多交了，這種情況計提所得稅的話，就是負數，這種情況四季度末還需要計提所得稅嗎？
1/572
2019-01-14
所得稅匯算清繳表，選了小微企業(yè)，所得稅計算表中稅率是25%，按政策應為5%，是不是在減免所得稅優(yōu)惠明細表中填減免的20%
1/1414
2020-05-22
公司在2017年8月時因要遷移進行過注銷清算，在清算的時候稅務局給出了一個企業(yè)經審核，屬不需要進行清算所得稅企業(yè)，現在2018年9月了想要注銷公司不再繼續(xù)經營，那現在去辦理注銷還會對我們2017年8月以前的資產、負債等進行所得稅清算嘛？還是現在注銷只清算2017年8月以后的資產、負債等所得稅清算？
1/849
2018-09-21
公司在2017年8月時因要遷移進行過注銷清算，在清算的時候稅務局給出了一個企業(yè)經審核，屬不需要進行清算所得稅企業(yè)，現在2018年9月了想要注銷公司不再繼續(xù)經營，那現在去辦理注銷還會對我們2017年8月以前的資產、負債等進行所得稅清算嘛？還是現在注銷只清算2017年8月以后的資產、負債等所得稅清算？
1/414
2018-09-21
企業(yè)所得稅是按稅務師事務所出具的所得稅匯算清繳報告填寫，那么企業(yè)所得稅年報是按會計師事務所審定數填寫呢還是按賬面數填寫？
1/1757
2014-09-16
所得稅匯算清繳步驟
1/640
2020-03-24
所得稅匯算清繳方法
1/679
2020-02-27
查賬征收的企業(yè)，如果利潤是負的，要不要所得稅匯算清繳
1/581
2017-01-17
2020年什么情況下需要做個人所得稅匯算清繳?北京的企業(yè)
1/434
2020-05-18
我去年年底交了個企業(yè)所得稅，現在匯算清繳這報不了了
1/248
2019-05-14
老師好，匯算清繳的企業(yè)所得稅分錄怎么做，之前未計提的。
1/449
2020-07-16
小企業(yè)會計準則匯算清繳時補交12000的所得稅，怎么寫分錄
1/689
2020-01-10
我公司現在要做注銷，企業(yè)清算所得稅申報表怎么填？老師
1/1204
2018-12-07