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老師，我我們企業(yè)是一般納稅人，稅局說我們之前稅交少了，讓我們以后按2.7-2.8這樣交，這個2.7-2.8是單只增值稅按這個點交還是所得稅和增值稅總的按2.7-2.8交，或者是增值稅和所得稅分別按2.7-2.8交
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2019-09-23
《A106000企業(yè)所得稅彌補虧損明細表》第11行第2列（本年度_當年境內(nèi)所得額）【等于】《A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》第19-20行 老師，請問匯算清繳的時候有這個報錯是什么意思，我兩個數(shù)字都是一樣的
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2021-04-19
下列所得中，免征個人所得稅的有（　　）。 A．企業(yè)超規(guī)定比例繳付的住房公積金 B．個人領取原提存的基本養(yǎng)老保險金 C．生育婦女按規(guī)定取得的生育醫(yī)療費 D．職工因工死亡后，其近親屬按規(guī)定取得的喪葬補助金
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2024-05-28
我們是建筑行業(yè)，是掛靠人家的單位的，他要求我們成本費用如果能達到92%，按2%交企業(yè)所得稅，如果達不到，是按實際銷售額-實際成本后按25%交企業(yè)所得稅，我想說這個成本費用率如果這么高的話，是不是不太現(xiàn)實啊
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2018-11-09
老師，您好，我想問一下，我們商品進貨的成本是每件79.6，但是我們的售價是415.95（不含稅），開了發(fā)票，那我做成本時是按我們的實際成本走的話，利潤會不會太大了??？那要是不按實際成本走，我該按多少呢？ 進貨沒有開票。
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2016-05-09
業(yè)務招待費為什么按最小的扣除，不是按最高的扣除，收入的60%是21萬,不得超過銷售收入的千分之五是30萬，實際發(fā)生的招待費是35萬，為什么不按30萬扣除，而是按21萬扣
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2021-04-21
老師，銷售商品結轉(zhuǎn)成本，是按每筆業(yè)務庫存商品接轉(zhuǎn)成本，還是按進銷存庫存表上的發(fā)出商品結轉(zhuǎn)。如果按進銷存的發(fā)出商品結轉(zhuǎn)的話，需要發(fā)出數(shù)量乘以加權平均后的單價，那樣的話，和按每筆業(yè)務入庫單上的成本單價一樣嗎？
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2020-03-29
你好！老師，我公司為員工買的意外險計在管理費用科目，意外險在期間費用明細表填入“應付職工薪酬”嗎還是填？那么意外險這筆費用還要填 A105000納稅調(diào)整項目明細表和A105050職工薪酬支出表嗎？意外險需不需要調(diào)增呢？
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2019-05-24
老師 做保理支付的費用進入投資收益在匯算清繳后稅務說有“投資收益負數(shù)調(diào)增不準確疑點”說應該往對應王第二張圖片里面填數(shù)據(jù)，請問應該怎么填A105000呢，對應的A105090表我應該填在哪種損失里面呢
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2023-11-14
老師，合同印花稅是按分期收到的錢交還是按合同約定年租金額交呢，例如每一年是20萬第二年是22萬，第三年是24萬，收租金是按季度收的，第一季度收5萬，那當期繳納印花稅按多少交呢
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2020-06-09
下列項目中，可能使本期所得稅費用減少的有（ ）。 A. B．本期遞延所得稅資產(chǎn)借方發(fā)生額 B. E．本期遞延所得稅負債貸方發(fā)生額 C. D．本期遞延所得稅負債借方發(fā)生額 D. A．本期應交所得稅 這是高級財務會計里的題
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2020-03-07
老師您好，由于政策變更，非學歷教育按簡易征收以3%征收率交增值稅，可我已按6%稅率入了賬并交了稅。稅局通知按3%計稅重新申報，并說下個月正常申報，只是實際交稅時按扣除上月差額數(shù)交，這個差額在賬上入哪個科目?。?/span>
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2016-06-24
證券市場組合的期望報酬率是16%，甲投資人以自有資金100萬元和按6%的無風險報酬率借入的資金40萬元進行證券投資，甲投資人的期望報酬率是（　?。?。（2014年） A．20%　 B．18%　 C．19%　 D．22.4%
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2024-06-01
買回來abc三個設備，然后在用電線，集成電路啥的放到電腦機柜里組裝成一個d生產(chǎn)線使用，那我abc買回來的時候記入在建工程—abc，然在借固定資產(chǎn)d貸在建工程abc么？電線電纜可不可以直接記入在建工程
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2019-01-24
[Image:{9D821E63-356D-906E-7084-EEF2932EFC1A}.png][Image:{33502494-91AB-4284-DEA3-976AD97E689A}.png]老師銷售合同上寫了贈送藍色濾瓶 專票上可以備注嗎
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2018-09-13
提示信息:出現(xiàn)系統(tǒng)級異常，需聯(lián)系系統(tǒng)運維人員進一步分析處理(錯誤碼ee826155ce4042a1a84f36978eb6f7c5) 繳納企業(yè)所得稅的時候提示這個問題應該什么處理‘
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2022-05-09
個人A既是B公司股東，也是C公司股東，現(xiàn)在B公司欠C公司8500萬，而C公司欠個人A4500萬，有沒有什么辦法（不通過走賬），讓C公司欠個人A的4500萬直接平了，變成B公司欠C公司4000萬，欠個人A4500萬？
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2022-04-06
接手一家單位，發(fā)現(xiàn)他們的往來和實際不符，是直接按照他的數(shù)據(jù)錄入期初數(shù)還是喊領導寫個說明按正確的入??？如果按原來賬面的入以后會不會追究我的責任說賬實不符？如果按正確入又與原來期末不一致，會不會追究責任亂調(diào)賬？
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2017-07-25
老師，如果簽一份合作協(xié)議，應收加盟費10萬元，事后減免2萬元，實收8萬元，那我交稅是按10萬元交，還是按8萬元交，按10萬無交我只收到8萬元，按8萬元交稅，我合同上應收又是10萬元，請老師指導，這個減免怎么記賬呢
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2021-01-28
老師：所得稅年報，表A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表，第三大項：職工教育經(jīng)費支出 其中：“按稅收規(guī)定比例扣除職工教育經(jīng)費” 按稅收“規(guī)定全額扣除的職工培訓費用 ”這個如何填？2018年培訓費用是15770元。
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2019-04-28