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社保是人家代繳的，收取服務費，人家開票 原本應該是， 借：管理費用 應交稅費進項 貸：銀行存款 因為一直沒收到發(fā)票；以為沒有發(fā)票，做的時候，做成了， 借：管理費用（價稅合計） 貸：銀行存款 下個月才收到發(fā)票，那這個進項，要怎么體現(xiàn) 直接總賬做一筆 借：應交增值稅進項 貸：管理費用 這樣么？
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2021-09-29
請問老師，收到稅局增值稅增量留抵退稅，如果會計分錄是這樣做，借:銀行存款，貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出，那進行這個會計分錄的處理的會計準則和稅法依據(jù)是什么，現(xiàn)流指定什么[比心]
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2022-06-10
2. 某企業(yè)為增值稅一般納稅人,主營二手車交易,2019年5月取得含稅銷售額206萬元;除上述收入外,該企業(yè)當月又將本企業(yè)于2007年6月購入自用的一輛貨車和2010年10月購入自用的一輛貨車分別以10.3萬元和33.9萬元的價格出售,則該企業(yè)當月應納的增值稅為（ ）萬元。 A.8.29 B.8.1 C.10.4 D.10.5 參考答案：B 我的答案：C： 一般納稅人銷售舊貨依照3%征收率減按2%征收增值稅:206÷（1+3%）×2%=4萬元; 一般納稅人銷售自己使用過的2009年1月1日以前購入的固定資產(chǎn),依照3%征收率減按2%征收增值稅: 2010年10月之后？
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2020-03-17
1.企業(yè)財務管理目標的代表性理論中，不包括（　）。 A.利潤最大化 B.股東財富最大化 C.企業(yè)價值最大化 D.債務價值最小化 2.企業(yè)財務管理體制的核心是（　）。 A.配置財務管理權限 B.制定財務管理的實現(xiàn)機制 C.設計財務管理的運行模式 D.確定財務管理的組織機構 3.下列選項中，不屬于長期金融市場的是（?。?A.大額定期存單市場 B.股票市場 C.債券市場 D.融資租賃市場
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2024-02-18
小規(guī)模怎么才能核定征收呢 如果核定征收了，買東西沒有票，然后再開票給我們現(xiàn)在的公司行不行 任漢 2018-12-03 10:13:08 小規(guī)模是不是增值稅和所得稅都能核定 任漢 2018-12-03 10:13:30
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2018-12-03
請問老師，稅控維護年費可以減免，其分錄流程可這樣做嗎？ 1.支付年費時，借：管理費用 280 貸：銀行 280 2.抵減稅款，借：應交增值稅-減免稅款 280 貸：管理費用-280 3.月結結轉(zhuǎn)稅費時， 借：應交增值稅-銷項稅 1000 貸：應交增值稅-進項稅 700 應交增值稅-減免稅款 280 應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交稅費 20 借：應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交稅費 20 貸：應交增值稅-未交稅費 20 4.扣繳稅時，借：應交增值稅-未交稅費 20 貸：銀行 20
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2021-01-05
小規(guī)模納稅人發(fā)生適用3%征收率的應稅行為且有扣除項目的，申報表第1欄“應征增值稅不含稅銷售額（3%征收率）”填寫扣除前的不含稅銷售額。 這個是對的還是錯的
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2019-03-15
我有一家自然人獨資房地產(chǎn)經(jīng)紀公司，我是法人，屬于小規(guī)模納稅人，收賬時都交了增值稅，企業(yè)所得稅是按定率征收，公司的錢轉(zhuǎn)到我個人賬戶，做分紅，還用交個人所得稅嗎？
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2019-04-13
如果資本市場有效，管理者不能通過改變會計方法提升股票價值，這里的會計方法怎么理解
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2020-07-05
老師您好！ 我們是一般納稅人，簡易計稅，差額征稅。 1、問下印花稅現(xiàn)在是減半征收嗎？ 2、增值稅附稅減半征收嗎？
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2019-05-10
經(jīng)清查發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品少了100件，金額為1800元，增值稅稅率為13%由于倉庫管理人員失職造成的應由其賠償1000其余由企業(yè)承擔要求賬務處理
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2020-07-04
1.小規(guī)模納稅人增值稅分錄怎么做?詳情：我司是小規(guī)模納稅人，按月記賬，按季納稅。? 目前采用每月“計提/預估增值稅”的方法（1）季末若小于10W不需交增值稅，分錄做 “稅款減免/營業(yè)外收入 ” 。（2）若季末>10W <30W，"增值稅"減免部分,和 ? 按本地政策"附加稅"中的"教育費附加""地方教育附加"免征, ?這部分也做"稅款減免/營業(yè)外收入""? ?目前顧慮在于，由于會計上入賬“營業(yè)外收入”，“營業(yè)外收入”在匯算清繳中比較敏感，一般都在匯算清繳時稅前調(diào)增，請問這個要怎么解決比較好? ?有沒有更好的建議?或者說現(xiàn)在這個分錄的處理方法就是理解錯誤 ，做得不合理，請給出建議方法PS：目前沒有做按實際繳納增值稅進分錄（就是一季度按實繳增值稅直接入賬的方式），是因為如果單月營收不計提增值稅，無法直觀統(tǒng)計銀行實收的款項里，未稅營收和稅款占多少，造成營收虛增啊。（銀行收到的款項是含稅營業(yè)收入，做分錄時，不能把含稅收入直接進營收） ?
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2019-03-19
小微企業(yè)增值稅稅收優(yōu)惠政策，小規(guī)模納稅人月銷售額2-3萬元，季度不超過9萬元，免征增值稅，有沒有年度的額度，一年下來要是超過某金額是不是要交增值稅？
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2018-02-10
老師請問一下，個人獨資企業(yè)，從事林木種植銷售，自產(chǎn)自銷，，，，免征增值稅和免征個人經(jīng)營所得的國家政策文件號是多少
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2022-05-31
20X1年12月31日，丙公司購入一棟房屋，以銀行存款支付買 價50000000元，增值稅4500000元，合計54500000元，作為 管理用房使用，采用年限平均法計提折舊，預計使用年限為50年， 預計凈殘值為0。20X2年12月31日，該公司將房屋的用途改為出租， 并以公允價值模式計量，當日的公允價值為48500000元。20X3年， 該企業(yè)收取房屋租金1500000元，增值稅135000元；20X3年12 月31日，該房屋公允價值為48200000元。20X4年1月10日，該 企業(yè)將房屋出售，收取買價47800000元，增值稅4302000元， 合計52102000元，存入銀行。 要求：根據(jù)以上資料，編制有關分錄
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2023-01-06
老師，您好！我想問下下列問題： 1、增值稅普票的話，不適用差額征稅是嗎？適用于增值稅專用發(fā)票開具差額票？可以自行在開票系統(tǒng)中自己開具嗎？ 2、可以簡易計稅和差額征稅同時使用嗎？ 3、申報的具體操作是怎樣子的呢？ 4、發(fā)票的貨物...名稱的管理需要填寫稅率嗎？
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2019-08-05
我在自然人稅收管理系統(tǒng)里面進行個人所得稅零申報 里面顯示當月不存在沒有工資信息的員工是為什么
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2019-09-05
小規(guī)模納稅人季度收入不超過9萬免征增值稅，如果超過9萬是不是全額征收？還是按扣除9萬以后的部分征收?。?/span>
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2019-01-03
去年做貸款的時候有一筆財產(chǎn)評估的費用對方開了增值稅專業(yè)那個發(fā)票，計入了管理費用-評估費，進項抵扣了，結果今年貸款銀行突然把發(fā)票要去了，把這筆評估費付到我們公司賬戶上了，請問現(xiàn)在怎么進行賬務處理？沖銷管理費用嗎？那要不要做進項轉(zhuǎn)出呢？
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2017-05-27
微信、支付寶綁定企業(yè)，進行日常資金往來，應該怎樣處理？
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2021-08-26