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請問老師，稅控維護年費可以減免，其分錄流程可這樣做嗎？ 1.支付年費時，借：管理費用 280 貸：銀行 280 2.抵減稅款，借：應交增值稅-減免稅款 280 貸：管理費用-280 3.月結結轉稅費時， 借：應交增值稅-銷項稅 1000 貸：應交增值稅-進項稅 700 應交增值稅-減免稅款 280 應交增值稅-轉出未交稅費 20 借：應交增值稅-轉出未交稅費 20 貸：應交增值稅-未交稅費 20 4.扣繳稅時，借：應交增值稅-未交稅費 20 貸：銀行 20
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2021-01-05
20X1年12月31日，丙公司購入一棟房屋，以銀行存款支付買 價50000000元，增值稅4500000元，合計54500000元，作為 管理用房使用，采用年限平均法計提折舊，預計使用年限為50年， 預計凈殘值為0。20X2年12月31日，該公司將房屋的用途改為出租， 并以公允價值模式計量，當日的公允價值為48500000元。20X3年， 該企業(yè)收取房屋租金1500000元，增值稅135000元；20X3年12 月31日，該房屋公允價值為48200000元。20X4年1月10日，該 企業(yè)將房屋出售，收取買價47800000元，增值稅4302000元， 合計52102000元，存入銀行。 要求：根據(jù)以上資料，編制有關分錄
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2023-01-06
查賬征收的個體戶，約銷售額不超幾萬必用納增值稅？
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2020-03-10
如果公司差額征稅收入低于成本，公司增值稅要怎么交
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2018-09-10
購入的稅控設備和每年的管理費，在增值稅中全額抵減，可是在繳納且所得稅時，不允許計入管理費用，要計入營業(yè)外收入。說是享受了增值稅減免，就不能享受所得稅抵扣
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2019-04-24
疫情退回的社保分錄，怎么做? 是借銀行存款，貸管理費用—社保，還是營業(yè)外收入？
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2020-04-07
法人，股東往公戶里存了錢，那如果用這部分錢買了財務軟件，是做借：銀行存款 貸：實收資本——XX，借：管理費用——軟件 貸：銀行存款，對么？
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2020-01-15
請問老師，新公司銀行賬戶沒進過款，但股東個人前期支付了房租，辦公用品，差旅，招待費，工資等，這些支付能算作實收資本嗎？后可以用于報銷費用嗎？分錄可以是借：現(xiàn)金，貸：實收資本，借：管理費用-開辦費，貸：現(xiàn)金。？
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2019-11-07
老師，員工購商業(yè)保險返還是借銀行存款，貸營業(yè)外收入嗎？還是貸管理費用/福利
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2020-08-04
電信酬金屬于基礎電信業(yè)還是增值電信業(yè)
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2019-05-20
工資科目； 借；企業(yè)管理費用-應付職工薪酬-工資 貸；現(xiàn)金 借；管理人員工資-管理費用-工資 貸；應付職工薪酬 老師這個做法對嗎
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2022-04-08
老師，已知應繳納個人所得稅是4603，怎么推稅前工資，我公司就發(fā)了本月應繳個人所得稅金額，要推算稅前工資
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2020-05-13
2. 某企業(yè)為增值稅一般納稅人,主營二手車交易,2019年5月取得含稅銷售額206萬元;除上述收入外,該企業(yè)當月又將本企業(yè)于2007年6月購入自用的一輛貨車和2010年10月購入自用的一輛貨車分別以10.3萬元和33.9萬元的價格出售,則該企業(yè)當月應納的增值稅為（ ）萬元。 A.8.29 B.8.1 C.10.4 D.10.5 參考答案：B 我的答案：C： 一般納稅人銷售舊貨依照3%征收率減按2%征收增值稅:206÷（1+3%）×2%=4萬元; 一般納稅人銷售自己使用過的2009年1月1日以前購入的固定資產(chǎn),依照3%征收率減按2%征收增值稅: 2010年10月之后？
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2020-03-17
老師，你好。銀行收到稅局退回殘保金做什么分錄呢。之前收到的時候：借管理費 袋銀行。之前上繳。借管理費 袋銀行
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2019-04-19
老師：法人從公戶提備用金，借其他應收款，貸銀行存款，開工資時，可以直接做借管理費用，貸其他應收款嗎？
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2023-03-13
小規(guī)模怎么才能核定征收呢 如果核定征收了，買東西沒有票，然后再開票給我們現(xiàn)在的公司行不行 任漢 2018-12-03 10:13:08 小規(guī)模是不是增值稅和所得稅都能核定 任漢 2018-12-03 10:13:30
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2018-12-03
根據(jù)下列資料計算增值稅相關稅額（注意：小規(guī)模納稅人征收率3%，一般納稅人適用稅率17%） 1、某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人，8月取得銷售收入總額（含稅）10.3萬元。計算該生產(chǎn)企業(yè)8月應繳納的增值稅稅額。
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2022-04-11
1.小規(guī)模納稅人增值稅分錄怎么做?詳情：我司是小規(guī)模納稅人，按月記賬，按季納稅。? 目前采用每月“計提/預估增值稅”的方法（1）季末若小于10W不需交增值稅，分錄做 “稅款減免/營業(yè)外收入 ” 。（2）若季末>10W <30W，"增值稅"減免部分,和 ? 按本地政策"附加稅"中的"教育費附加""地方教育附加"免征, ?這部分也做"稅款減免/營業(yè)外收入""? ?目前顧慮在于，由于會計上入賬“營業(yè)外收入”，“營業(yè)外收入”在匯算清繳中比較敏感，一般都在匯算清繳時稅前調增，請問這個要怎么解決比較好? ?有沒有更好的建議?或者說現(xiàn)在這個分錄的處理方法就是理解錯誤 ，做得不合理，請給出建議方法PS：目前沒有做按實際繳納增值稅進分錄（就是一季度按實繳增值稅直接入賬的方式），是因為如果單月營收不計提增值稅，無法直觀統(tǒng)計銀行實收的款項里，未稅營收和稅款占多少，造成營收虛增啊。（銀行收到的款項是含稅營業(yè)收入，做分錄時，不能把含稅收入直接進營收） ?
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2019-03-19
挖機個體工商戶查賬征收每月每季度免征額度？是增值稅和附加稅都免嗎？
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2020-01-07
小規(guī)模納稅人季度收入低于30萬是免征增值稅的，是否也是免征附加稅呢？
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2019-07-07