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我們是小規(guī)模納稅人，因為沖紅上個季度開具的專用發(fā)票，所以產(chǎn)生了退稅，這個稅款我們不想退稅了，怎么處理增值稅申報表可以不退呢，因為要跨區(qū)域遷址，退稅等待期有的長
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2024-07-22
現(xiàn)在小規(guī)模納稅人開票是1%嗎?？墒翘顖笤鲋刀惿陥蟊淼臅r候顯都是3%，這個和怎么操作呀，因為我第一次弄小規(guī)模納稅人申報表，不知道怎么申報，所以特向你請教
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2021-01-09
老師，小規(guī)模納稅人上第三季度有一筆無票收入10萬元，增值稅申報表已加上這筆10萬申報稅款，但在第四季度客戶又要求開票了，請問這個增值稅怎么申報呢？我的開票系統(tǒng)開票金額是40萬，而實際上第四季度我們只有30萬的收入，申報表上的收入不能比開票系統(tǒng)少。只能更正上季度的申報表嗎 ？
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2023-01-03
小規(guī)模納稅人既開了專票也開了普票怎么報稅？增值稅申報表怎么填
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2021-01-11
老師，請問，小規(guī)模納稅人，未開票收入怎么填增值稅申報表，填在哪一行
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2023-07-11
我是小規(guī)模納稅人，這個季度開了稅率3%的20萬專票，又開了稅率1%的22365.56元。我這個增值稅申報表要怎么填寫，減免稅申報表又要怎么填寫。
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2024-01-02
1.小規(guī)模簡易計稅建筑裝修公司，收到預(yù)收款，工程進(jìn)度未開始，預(yù)收款要在申報期繳納增值稅嗎？ 2.所得稅收入與增值稅申報銷售額不一致，納稅申報比對不通過如何處理？ 3.收到預(yù)收款，對方未要求開票，是否做開票處理？
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2021-12-29
老師，企業(yè)賬簿銷售收入比稅局的增值稅申報表收入多1分，找不到原因，怎么調(diào)賬？
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2024-01-15
增值稅季報前兩個季度達(dá)到免稅額，第三個季度超過免稅額了，但是前3個季度累計銷售額不超過90萬，那第三個季度申報增值稅是否可以免稅？
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2019-10-09
老師，你好。我司是小規(guī)模納稅人，12月開具了不含稅銷售額為112871.28 稅率為1%（稅額為1128.72）的專用發(fā)票，請問如何增值稅申報表要怎么填，填在哪一欄次呢
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2022-01-07
出口外貿(mào)企業(yè)，我報關(guān)單上的海運(yùn)費(fèi)金額5000美元，實際海運(yùn)費(fèi)有5280美金，而且貨代發(fā)票上面也開了5280美元的金額，目前我們的應(yīng)付賬款—貨代（代收代付海運(yùn)費(fèi)）科目借方了，而且調(diào)整的話收入要少報，那么增值稅申報表要去調(diào)整嗎，我發(fā)現(xiàn)已經(jīng)有好幾票的問題了，老師給一個解決的方案，謝謝
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2022-06-17
您好老師，出口退稅是先打表再報增值稅申報表嗎
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2022-07-06
增值稅申報表上面 18年1月少報了無票收入一筆銷項，22年3月多轉(zhuǎn)出了一筆進(jìn)項，請問一下 我改增值稅報表的話，涉及財務(wù)報表和季報 年報嗎？這幾個報表需要改嗎？
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2022-11-19
關(guān)于增值稅如何申報問題。比如。1月收到年服務(wù)費(fèi)（或者跨年這些）132元，不含稅收入120，稅額12。增值稅申報按稅額12.收入120.但是這筆錢是預(yù)收一年的費(fèi)用，平均下來月收入不含稅10元。申報增值稅時，按120收入稅12申報則申報收入比賬上的收入大。這樣稅務(wù)會不會預(yù)警，匯算是說你增值稅年收入跟所得稅收入不一致，這個要怎么申報。
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2025-03-13
請教您：我是旅行社小微企業(yè)，在做二季度增值稅申報，一季度開票11.5萬，按照規(guī)定免征增值稅了。二季度開票51萬，為什么我的申報表還是不交增值稅呢？
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2019-07-02
小規(guī)模納稅人 在申報增值稅申報表時 是按開票系統(tǒng)開票金額申報 不開票收入怎么申報
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2021-04-16
老師，個稅退手續(xù)費(fèi)交的銷項稅，在增值稅申報表中怎么報？
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2021-04-09
老師，我有一個問題想咨詢一下，我們公司在今年確認(rèn)了一筆19年的銷售收入，已經(jīng)修改了增值稅申報表、企業(yè)所得稅匯算年報和財務(wù)報表年報，由于19的財務(wù)賬已經(jīng)結(jié)賬了，要在20年調(diào)賬，你能幫我看看我這樣子調(diào)整是正確的嗎？
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2020-12-28
請問小規(guī)模納稅人發(fā)生的無形資產(chǎn)*技術(shù)轉(zhuǎn)讓，是免稅的稅率，到時怎么申報呢？填在增值稅申報表哪里呢？
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2021-09-16
請問臨時性的增值稅專用發(fā)票增量如何申請辦理？
1/590
2015-12-18