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老師您好，請問匯算清繳主表32行本年累計已繳納的所得稅額是和利潤表年報的所得稅費用金額不一致，是因為18年4季度的沒有計提，到19年1月份才計提補交，導(dǎo)致利潤表所得稅費全年累計金額大于實際交納的金額。這個年報金額和匯算清繳32行金額可以不一致嗎？還是要調(diào)？
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2020-04-17
匯算清繳更正申報中本年累計實際已預(yù)繳的所得稅額是否加上更正前第一次匯繳已交的企業(yè)所得稅
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2019-09-19
老師， 報企業(yè)所得稅跟財務(wù)報表，為什么營業(yè)收入是根據(jù)本年累計數(shù)填寫，而不是3個月的銷售額填寫？
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2020-01-13
#提問#請問帳套重新建賬，申報所得稅時填寫的本年累計營業(yè)收入、營業(yè)支出、利潤總額要把之前帳套數(shù)據(jù)加上嗎？
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2021-01-07
利潤表中本年累計的凈利潤-126萬8月變一般納稅人，我們9月要開200萬11%的票，9月不需要交企業(yè)所得稅吧
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2017-09-22
老師，你好！我們公司七月份升為了一般納稅人，需要去大廳申報增值稅，那增值稅報表的本年累計要加上之前小規(guī)模的數(shù)據(jù)嗎？
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2019-08-08
您好，老師，民間非盈利組織協(xié)會 .附表一的本年累計數(shù)單位是元？ 2.資產(chǎn)總額是資產(chǎn)負債表的資產(chǎn)合計數(shù)嗎？ 3.本月購買的固定資產(chǎn)電腦需要加速折舊嗎？
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2020-07-07
資產(chǎn)負債表上的“應(yīng)付職工薪酬”和現(xiàn)金流量表上的”支付職工薪酬“的數(shù)子是一樣的嗎？請問老師，資產(chǎn)負債表上的本年累計是不是期末余額上的數(shù)
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2022-02-21
浩博電子的利潤表中管理費用的本年累計為什么要加上上一月的未分配利潤負數(shù)？新手來著，請指教
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2016-09-23
請問:我做賬的一家公司，上年虧損60多萬元，今年1-6月累計盈利1.5萬元，未分配利潤累計-64萬多元，今年要不要繳納企業(yè)所得稅？
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2019-07-04
小規(guī)模這月申報所得稅時，期間是7-9月，本期金額是7-9月累計數(shù)，還是1-9月，那上期是指上季度末還是去年本期呀。
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2017-10-11
老師，我想問下申報本季度企業(yè)所得稅申報表時利潤總額那一欄是填本年累計的利潤總額還是6到9月的利潤總額？
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2019-10-04
公司5月份之前是小規(guī)模，6月按一般納稅人申報，在做4--6月份利潤表時，本月是不是填6月數(shù)，同時修改本年累計數(shù)？
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2017-07-14
老師，我們是本月成立的新公司，員工的個人得稅繳納時要加上本年1-5月在其他單位的工資算累計然后繳納個稅嗎
1/665
2019-07-11
老師你好，我是個體戶定額的，請問個體戶生產(chǎn)經(jīng)營所得的應(yīng)稅項填哪個數(shù)？是本月的收入額？還是本年累計的收入額？
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2018-12-07
“月末，可將本科目余額轉(zhuǎn)入“本年利潤”科目，結(jié)轉(zhuǎn)后本科 目應(yīng)無余額?！崩蠋熀茫　缎∑髽I(yè)會計準則》這句話本科目“應(yīng)無余額”怎么理解，記賬時，不能登記月度累計嗎？
1/683
2022-10-09
老師 您好 想問下在做所得稅年報的累計折舊的時候 碰到了如下情況 因為我們今年賣出了很多設(shè)備 現(xiàn)在導(dǎo)致借方發(fā)生額大于貸方發(fā)生額 如下圖 那我在填列本年折舊和累計折舊時取分別取哪一列的值呢
1/661
2019-05-25
匯算清繳中資產(chǎn)折舊調(diào)整明細表中的賬載金額一欄中的資產(chǎn)原值是19年賬面價值還是購買的原值，本年折舊就是19年的折舊額、累計折舊是以前年度至到19年12月的合計折舊金額，稅收金額一欄中資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)、稅收折舊額、累計折舊額怎么填
1/1633
2020-04-03
年末，本年利潤科目有余額，貸方105萬。是不是還要做個科目，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤。借本年利潤105 貸利潤未分配105。然后再年度結(jié)轉(zhuǎn)。查余額本年利潤未0？
1/295
2020-12-30
請教老師，這個期初數(shù)據(jù)不平怎么回事，是忘了結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤了嗎。工程管理服務(wù)有限公司
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2023-01-12