Mszhang 追問

2023-01-12 21:03

是以前賬務(wù)里的期初數(shù)據(jù)，是以前憑證生成的期初數(shù)，然后錄入的。麻煩你結(jié)合圖片看一下所有的憑證，利潤分配里就差7544.96這個(gè)數(shù)據(jù)是忘了結(jié)轉(zhuǎn)成本了，還是怎么回事啊

朱立老師 解答

2023-01-12 21:06

截圖中是2022年6月份的憑證   就這6筆么  是的話    沒有結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)的成本     


不平是因?yàn)?nbsp; 沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益類賬戶

Mszhang 追問

2023-01-12 21:08

分錄怎么寫對(duì)應(yīng)的成本呢，一共7筆。是不是沒有結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)啊

朱立老師 解答

2023-01-12 21:10

是因?yàn)槠诔醪黄皆斐傻?nbsp;              2022年6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了 

Mszhang 追問

2023-01-12 21:23

為啥一模一樣的數(shù)據(jù)在億企代賬里是平的，為啥在檸檬云軟件里就不平呢

朱立老師 解答

2023-01-12 21:27

比對(duì)一下2022年6月份的  和2022年檸檬云的期初  是不是有的報(bào)表項(xiàng)目沒有輸進(jìn)去

朱立老師 解答

2023-01-30 11:08

屬期對(duì)應(yīng)好  再比對(duì)一下   看下哪個(gè)報(bào)表項(xiàng)目遷賬時(shí)  漏填了