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本地酒店開具的住宿費(fèi)用發(fā)票,記入哪個(gè)科目合理一點(diǎn)。因?yàn)榭紤]到年度企業(yè)所得稅的調(diào)整,所以不想記業(yè)務(wù)招待費(fèi)
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2017-07-10
管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用科目下都有明細(xì)科目業(yè)務(wù)招待費(fèi),所得稅匯算該咋做呢?
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2018-04-10
正確答案: 甲公司為居民企業(yè),2021年度銷售商品收入5000萬(wàn)元,出售一臺(tái)設(shè)備收入 20萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓一宗土地使用權(quán)收入300萬(wàn)元,從其直接投資的未上市居民企業(yè)分回股息收益80萬(wàn)元;實(shí)際發(fā)生與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)70萬(wàn)元。 ·1、準(zhǔn)予稅前扣除的金額是多少?·2、納稅調(diào)整的金額是多少?
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2022-03-31
老師你好,這里有個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)的說(shuō)法不知是否正確? 按照國(guó)稅發(fā)[2009]31號(hào)文件規(guī)定,企業(yè)與客戶簽訂房地產(chǎn)銷售合同(包括預(yù)售合同),應(yīng)為企業(yè)銷售收入的實(shí)現(xiàn)。企業(yè)取得銷售收入前所發(fā)生的招待費(fèi)、廣告費(fèi)應(yīng)該累計(jì),待企業(yè)取得銷售收入年度起,按照稅法規(guī)定計(jì)算招待費(fèi)、廣告費(fèi)扣除比例。 [ 2009-04-24 09:56:45 ] 結(jié)論是:籌建期間發(fā)生招待費(fèi),企業(yè)稅收籌劃的會(huì)計(jì)處理一般是掛帳,待取得收入時(shí)計(jì)入管理費(fèi)用。對(duì)應(yīng)收入扣除。
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2019-10-31
老師,這題中的期間費(fèi)用,2.現(xiàn)金折扣5000 3.業(yè)務(wù)招待費(fèi)50000 5.管理費(fèi)用7000 7.銷售費(fèi)用4000,還有哪里有期間費(fèi)用的我漏了的嗎
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2019-04-29
老師好,小規(guī)模納稅人口腔診所,2024年暫估成本11000 管理費(fèi)用3000元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)1000元,共計(jì)1萬(wàn)5千都未取得發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)年度企業(yè)所得稅匯算清繳表納稅調(diào)增怎么填寫呢
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2025-05-15
如果我今年沒有主營(yíng)收入沒有,創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼的營(yíng)業(yè)外收入有10000,我吃飯做了業(yè)務(wù)招待費(fèi)比如有800元,那我匯算清繳時(shí)是不是要納稅調(diào)增800?跟營(yíng)業(yè)外收入沒有關(guān)系
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2020-12-10
老師,企業(yè)所得稅季度申報(bào)業(yè)務(wù)招待費(fèi)超標(biāo)部分調(diào)增嗎?還是統(tǒng)一年度時(shí)調(diào)增?
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2016-04-23
新辦企業(yè)2016年新開的企業(yè)沒有收入情況下,用做匯算清繳嗎?涉及些工會(huì)經(jīng)費(fèi),業(yè)務(wù)招待費(fèi)用,這個(gè)也要調(diào)整嗎?
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2017-02-17
老師,工程施工下的間接費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi),福利費(fèi),年終匯算清繳時(shí)要做納稅調(diào)整不?
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2021-11-10
加工型企業(yè)成本費(fèi)用有哪些 除了電費(fèi)工人工資 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 餐費(fèi) 煙酒 還有哪些可以抵扣企業(yè)所得稅
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2019-03-09
外賬的餐費(fèi)的發(fā)票能在管理費(fèi)用或是銷售費(fèi)用下掛哪幾種二級(jí)明細(xì)科目?有的科目掛會(huì)涉及匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增如福利費(fèi),業(yè)務(wù)招待費(fèi) 等
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2017-06-17
算企業(yè)所得稅時(shí),業(yè)務(wù)招待費(fèi)按百分之六十扣除,但不得超過(guò)當(dāng)年?duì)I業(yè)收入的千分之五,那如果遇到營(yíng)業(yè)收入是零,怎么計(jì)算業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除數(shù)?
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2018-11-07
老師,您好!請(qǐng)教您一個(gè)關(guān)于企業(yè)所得年度申報(bào)納稅調(diào)整報(bào)表的填報(bào)。比如我賬載業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額為9733元,我們的收入金額為-10894217.03元,那么稅收金額應(yīng)該怎么填寫,還有填增金額和調(diào)減金額是否也需要調(diào)整?
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2022-12-14
公司是小微企業(yè),企業(yè)所得稅=利潤(rùn)的10% 調(diào)整業(yè)務(wù)招待費(fèi)的10% 這樣對(duì)不對(duì)
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2017-12-13
業(yè)務(wù)招待費(fèi)除去扣除的部分,其余部分是計(jì)入收入年底匯算清繳時(shí)計(jì)入收入繳納所得稅嗎?還是其余部分年底匯算清繳直接繳納所得稅?
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2018-07-30
業(yè)務(wù)招待費(fèi)匯算清繳完需要交所得稅,實(shí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,能直接做分錄借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款嗎
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2022-03-24
老師,我們是一家勞務(wù)公司,采用的是差額開票,業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以稅前扣除,包含我們代發(fā)的勞務(wù)人員的工資嗎?比喻我們一年的營(yíng)業(yè)收入是5000萬(wàn),代發(fā)的勞務(wù)人員工資是4000萬(wàn),業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅前是按5000萬(wàn)x0.005,還是1000萬(wàn)x0.005?
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2022-03-03
企業(yè)籌建期間的業(yè)務(wù)招待費(fèi),可以稅前扣除嗎? 我們企業(yè)2018年籌建,一直沒有收入,發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)40000多元,主要是餐飲和住宿費(fèi)用,這樣我在2018年申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,可以扣除嗎,可以部分可以扣除
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2019-05-13
老師,您好,我公司是小規(guī)模納稅人,原來(lái)的會(huì)計(jì)把所有的餐費(fèi)都記入差旅費(fèi),合理嗎?她的解釋是金額不大,沒關(guān)系。掛業(yè)務(wù)招待費(fèi)要稅前調(diào)整,麻煩。怎么辦
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2021-04-01