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送心意

王老師1

職稱會(huì)計(jì)從業(yè)資格

2020-12-10 13:52

是的,營業(yè)外收入不得作為業(yè)務(wù)招待費(fèi)的計(jì)算基數(shù)

快樂小主 追問

2020-12-10 13:59

那我就是要納稅調(diào)增這800了,是嗎老師

王老師1 解答

2020-12-10 14:05

是的,這個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)需全額調(diào)增

快樂小主 追問

2020-12-10 14:12

老師還想問一下,小規(guī)?,F(xiàn)在一個(gè)季度30萬內(nèi)免稅,比如我現(xiàn)在開了一張5萬的票,我確認(rèn)收入怎么做,收到錢了,借:銀行  貸:主營業(yè)務(wù)收入 貨:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額     下一筆就做:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額  貸:營業(yè)外收入-減免稅額 嗎?  我是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

王老師1 解答

2020-12-10 14:16

借:銀行 
貸:主營業(yè)務(wù)收入 
貨:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
 下一筆就做:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
貸:營業(yè)外收入-減免稅額
您好,會(huì)計(jì)科目就是“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”沒有下級科目的,其他都正確

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相關(guān)問題討論
你好,調(diào)整的話是這么計(jì)算的。13173.16*40%
2022-03-10 10:55:04
匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi),我們公司上年沒有收入,業(yè)務(wù)招待費(fèi)全部調(diào)增
2020-05-19 14:59:44
你好,需要調(diào)增的,按發(fā)生額的60% 營業(yè)收入的千分之五,哪個(gè)少按照哪個(gè)來 200乘以60% 9萬乘以千分之五 對比
2022-03-18 08:54:29
銷售收入的千分之五與實(shí)際發(fā)生額的60%,孰低值扣除。
2017-03-01 22:05:06
調(diào)增550
2016-04-05 15:41:46
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