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，你好 我問一下，小規(guī)模建筑行業(yè)，一般在我們不提供成本費(fèi)用的發(fā)票的時(shí)候，單單企業(yè)所得稅會收對方公司幾個點(diǎn)啊？
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2020-09-22
目前企業(yè)所得稅還沒有匯算清繳，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)17年有費(fèi)用沒有記賬，但去年的會計(jì)報(bào)表已經(jīng)報(bào)了，我還能把費(fèi)用加上嗎？
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2018-03-16
我有筆退的往年的企業(yè)所得稅。我做的，借，銀行存款，貸，所得稅。同時(shí)，借，所得稅，貸，利潤分配-未分配利潤，這種退企業(yè)所得稅，不用通過以前年度損益調(diào)整科目嗎
1/110
2022-04-07
所得稅的稅負(fù)率是用應(yīng)納稅所得額除以不含稅收入的話。那應(yīng)納稅所得稅是我最終算出來的利潤嗎？還是算出來的利潤乘以15%我實(shí)際要繳納的所得稅去除？
1/1202
2018-07-10
請問匯算清繳調(diào)整的所得稅分錄如下 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 5000 貸 所得稅費(fèi)用 5000 請問這個怎么結(jié)轉(zhuǎn)分錄， 老師我就是想把所得稅從貸方轉(zhuǎn)出到借方平賬
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2019-06-17
老師，去年交納企業(yè)所得稅只借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交企業(yè)所得稅貸銀行存款，沒有計(jì)提借所得稅費(fèi)用貸銀行存款這個計(jì)提分錄，今年所得稅匯算時(shí)應(yīng)該怎么處理呢
1/1077
2019-05-17
A公司2015年度利潤表中，利潤總額為4000萬元，該公司適用的所得稅稅率為25%，遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負(fù)債不存在期初余額與所得稅核算有關(guān)的情況如下
1/2067
2020-07-02
老師，小規(guī)模納稅人，請問今年補(bǔ)交60元去年匯算清繳調(diào)增后的企業(yè)所得稅，直接補(bǔ)記 借：所得稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi)－－企業(yè)所得稅； 借：應(yīng)交稅費(fèi)－－企業(yè)所得稅，貸：銀存 可以嗎？
1/785
2020-12-12
#提問#個稅中綜合所得=工資薪金所得+（勞務(wù)報(bào)酬所得+特許權(quán)使用費(fèi)）*80%+稿酬所得*80%*70%。這里為什么要乘以80%和70%呢，我每個月申報(bào)個稅的時(shí)候從來沒有乘過呀
1/3862
2019-12-30
繳納2016年度企業(yè)所得稅，不用計(jì)提是吧？直接借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸銀存？
7/589
2017-06-01
是一般納稅人，每季度納稅所得額是70萬，一年280萬左右，家適用所得稅率是多少
1/832
2019-03-26
我是個人獨(dú)資企業(yè)，員工月工資兩千，經(jīng)營所得一個月是4500,還用報(bào)個人所得稅嗎
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2021-03-20
遞延所得稅對于這項(xiàng)資產(chǎn)的所得稅在年終匯算清繳時(shí)怎樣填列 可以不用交稅
1/993
2019-08-15
個稅按月預(yù)繳時(shí)，需要合按綜合所得算嗎？還是只有年度匯算清繳才用綜合所得？
1/1565
2020-07-17
老師計(jì)提所得稅為什么試借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅？是不是搞錯了
1/935
2017-10-18
民間非盈利機(jī)構(gòu)沒有所得稅費(fèi)用科目，那計(jì)提的應(yīng)交所得稅對方科目記哪里呢？
1/1302
2018-01-03
已知收入150萬，費(fèi)用50萬，然后按1.25%的所得稅稅負(fù)交所得稅，怎么推算出利潤總額
1/1036
2019-05-23
小規(guī)模納稅，請問假設(shè)2017.12.31稅帳利潤總額和凈利潤均為2000元，忘了計(jì)提所得稅費(fèi)用，18年1月初交納所得稅500。18年1月該如何處理這500元呢，是需要補(bǔ)計(jì)提 借；所得稅費(fèi)用 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅1月份繳納 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款。是這樣做嗎？那1月利潤表如又如何體現(xiàn)？還需要將所得稅費(fèi)用500體現(xiàn)在利潤表上嗎？
1/499
2018-03-19
老師您好！處理公司資產(chǎn)，收益一萬多，轉(zhuǎn)出收益時(shí)用資產(chǎn)處置損益還是營業(yè)外收λ？增值稅按處置價(jià)計(jì)提嗎，它是18年5月前所購資產(chǎn)，進(jìn)項(xiàng)稅己入賬，在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅科目中未抵扣，應(yīng)如何算稅
1/282
2019-04-13
合伙企業(yè)所得稅采用“先分后稅”的原則，合伙人為自然人的，繳納個人所得稅；合伙人為法人或其余組織的，繳納企業(yè)所得稅。 老師你好，請問這里分別是誰交個稅和企業(yè)所得稅呢?企業(yè)所得稅是合伙企業(yè)的企業(yè)所得稅、還是法人或其余組織的企業(yè)所得稅呢？
1/1053
2021-12-22