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2023年12月份沒有銷售額,但是我想把9-12月計(jì)提的工資和折舊結(jié)轉(zhuǎn)成本 可以嗎? 因?yàn)榻刂沟?2月份的利潤大,年度所得稅匯算清繳了 要交企業(yè)所得稅。
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2024-05-25
老師,我們五月申報(bào)的個(gè)稅有好幾個(gè)五千的,真實(shí)的,現(xiàn)在稅所讓我們寫說明,這個(gè)該怎么寫,咱們學(xué)堂有模板嗎?
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2020-07-10
2019年1月1日至2021年12月31日,對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅(財(cái)稅[2019]13號、國家稅務(wù)總局公告2019年第2號、國家稅務(wù)總局公告2019年第3號)假如應(yīng)納稅所得額是100萬,這個(gè)企業(yè)所得稅是怎么算的
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2019-01-23
老師,請問,企業(yè)工商年檢的報(bào)表中,企業(yè)所得稅,是2018年實(shí)際繳納的金額,還是根據(jù)2018年利潤計(jì)算得出的所得稅金額?
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2019-04-16
個(gè)人所得稅年度清理
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2022-03-20
收到18年所得稅退稅
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2019-06-12
求問?。。?! 1.遞延所得稅資產(chǎn),當(dāng)期遞延所得稅負(fù)債,本期遞延所得稅 2.分錄怎么做 3. 16年末利潤表所得稅費(fèi)用
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2020-04-25
問大家個(gè)事,年度終了,需要申報(bào)的工作除了個(gè)稅匯算清繳,企業(yè)所得稅匯算清繳,企業(yè)工商年檢的申報(bào),還有別的需要做年報(bào)的工作嗎?
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2022-05-05
您好,老師,我想請問一個(gè)問題,一個(gè)上市公司,計(jì)提了大額度的壞賬,同時(shí)又計(jì)提了遞延所得稅資產(chǎn)和沖減少當(dāng)期的所得稅費(fèi)用,最到到了12月份的時(shí)候,沖得使得所得稅費(fèi)用為負(fù)數(shù)了,這樣應(yīng)該怎么調(diào)整呢?或者說問題一:當(dāng)年度計(jì)提的壞賬金額較大,導(dǎo)致利潤總額為虧損 問題二:沖減了所得稅費(fèi)用,從而使得當(dāng)年度所得稅費(fèi)用為負(fù)數(shù)了,原則上利潤為負(fù),則當(dāng)年度所得稅費(fèi)用為0,改怎么調(diào)勒
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2020-01-09
5月做2019年度匯算清繳時(shí),需要退所得稅70萬,退稅沒有去做申請,想著留著抵2020年的所得稅,2020年第一季度虧損,不涉及企業(yè)所得稅,第二季度利索總額本年累計(jì)數(shù)為200萬,涉及所得稅50萬,在做二季度所得稅申報(bào)界面,為什么不能帶出已繳納所得稅70萬的金額,還是顯示需要繳納50萬所得稅。怎么處理
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2020-07-11
中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第二十七條規(guī)定,企業(yè)的下列所得,可以免征、減征企業(yè)所得稅:(四)符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得?!吨腥A人民共和國企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第九十條規(guī)定,企業(yè)所得稅法第二十七條第(四)項(xiàng)所稱符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得免征、減征企業(yè)所得稅,是指一個(gè)納稅年度內(nèi),居民企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過500萬元的部分,免征企業(yè)所得稅;超過500萬元的部分,減半征收企業(yè)所得稅。請問老師,我公司與買方簽訂《技術(shù)開發(fā)(委托)合同》,我公司是受托方,最后開發(fā)軟件成果歸買方所有,這算不算是上述技術(shù)轉(zhuǎn)讓?
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2017-11-28
甲公司為中國居民企業(yè),適用的企業(yè)所得稅稅率為25%,公司擁有境外A國乙公司60%的表決權(quán)股份。2018年,甲公司取得來自中國境內(nèi)的應(yīng)納稅所得額為1 000萬元,乙公司當(dāng)年在A國實(shí)現(xiàn)的應(yīng)納稅所得額為500萬元,適用20%的所得稅稅率,乙公司決定從稅后利潤中拿出150萬元按投資比例進(jìn)行分配,甲公司可分得90萬元。另外,A國對非居民企業(yè)來自該國的股息所得征收10%的預(yù)提所得稅。 上述稅款已按規(guī)定繳納至A國,不考慮其他事項(xiàng),則甲公司2018年應(yīng)向中國繳納企業(yè)所得稅額(? a )萬元。 A. 250 B. 253.38 C. 275 D. 256.25
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2019-11-05
我去年所得稅會(huì)算清繳的稅額我做的以前年度損益,那今年匯算這個(gè)數(shù)應(yīng)該填到報(bào)表哪里
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2022-04-14
所得稅清繳那塊我這個(gè)月不打算交,想下個(gè)月繳納,那這個(gè)月的年報(bào)我報(bào)空表?還是不報(bào)?
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2017-01-12
想遞減以前年度預(yù)交的所得稅怎么處理
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2019-08-09
老師 我工資每月12000 ,除了每月交完個(gè)稅后,年報(bào)企業(yè)需要交多少所得稅
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2019-10-25
老師,麻煩問下今年收到上年退回的所得稅,因與決算表會(huì)不一致所以不能入以前年度損益科目,還可以入哪個(gè)科目
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2023-04-20
所得稅彌補(bǔ)以前年度虧損年限的文件是什么?
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2022-02-21
請問下,小企業(yè)制度沒有調(diào)以前年度損益這個(gè)科目,多繳的所得稅怎么調(diào)減?
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2021-02-02
本年利潤貸20萬,所得稅是要交5萬?
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2017-06-30