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老師好，問一下問題季度企業(yè)所得稅預繳表中彌補以前年度虧損 是彌補以前年度的同期 還是彌補去年整年的虧損呀？
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2020-11-13
老師好！第一季度根據(jù)利潤總額計提及預交了企業(yè)所得稅，第二季度的所得稅費用本年累計數(shù)是根據(jù)利潤總額本年累計得出的嗎？
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2019-10-17
你好老師，我結轉后，本年利潤在借方，是不是就不用計提企業(yè)所得稅了，也就是說，我不用再做所得稅的分錄了
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2019-06-30
老師，新開公司沒經(jīng)營，資產(chǎn)只有一筆現(xiàn)金借款100元和四筆銀行利息收入共0.04分，要申報所得稅年報和匯算清繳么？
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2023-05-26
本年利潤結轉了 還可不可以計提企業(yè)所得稅
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2022-01-05
四季度所得稅季報中利潤總額是10-12三個月的合計數(shù)，還是利潤表中的本年累計金額？
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2020-01-10
去年的新辦企業(yè)，去年無收入，今天做匯算清繳時，去年的開辦費不能計入當期損益，那我怎么申報所得稅年報呢
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2019-04-27
1月份的時候申報了企業(yè)所得稅，剛剛進去國稅系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)有個企業(yè)所得稅年度申報，這個是要在本月15號之前報嗎？
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2017-02-09
老師，您好！這個季度補繳上個季度已計提但未繳納的企業(yè)所得稅，怎么寫分錄？ 借：應交稅費-應交所得稅 貸：所得稅 借：所得稅 貸：本年利潤 這樣對嗎
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2019-07-15
老師你好，修改了18年度所得稅報表，只調整了資產(chǎn)減值損失的數(shù)據(jù)，財報還需要更改嗎
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2022-05-25
第三季度，有利潤，我當時按照利潤總額5%計提了，第四季度也有利潤了，我又按照第四季度的利潤總額5%計提，最后那個第四季度的企業(yè)所得稅不是按照本年累計的的那個數(shù)計提嗎，，，本年累計數(shù)是11178.69×0.05=558.93（不應該是這個數(shù)嗎），您好，您能給我看一下嘛，我這個計提所得稅有問題嗎
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2021-01-27
.A公司與B公司無關聯(lián)關系,A公司于2010年1月1日以3 000萬元取得B公司10%的股份,取得投資時B公司凈資產(chǎn)的公允價值為27 000萬元。因未以任何方式參與B公司的生產(chǎn)經(jīng)營決策,A公司對持有的該投資采用成本法核算。B公司2010年實現(xiàn)的凈利潤為900萬元(假定不存在需要對凈利潤進行調整的因素)，未進行利潤分配。2011年1月1日,A公司另支付15000萬元取得B公司50%的股份，從而能夠對B公司實施控制。購買日B公司可辨認凈資產(chǎn)公允價值為28 500萬元。 要求: (1)編制2010年取得B公司10%股份的會計分錄。 (2)編制2011年購買日A公司首先應確認取得的對B公司的投資。 (3)計算達到企業(yè)合并時應確認的商譽。 (4)分析合并報表中關于資產(chǎn)增值的處理。 495
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2021-12-30
老師好.每年5月30號之前企業(yè)所得稅匯算清繳，補交的企業(yè)所得稅 1.借 所得稅 100 貸 應交稅費-應交企業(yè)所得稅100 2 借 以前年度損益調整100 貸 應交企業(yè)所得稅100 哪個正確 謝謝
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2019-10-05
老師你好！查賬征收企業(yè)，第二季度本年利潤沒計提所得稅時是9059.96元，計提完所得稅本年利潤是8606.96，按那個稅交企業(yè)所得稅呢！計提分錄是借:所得稅453 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅453
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2019-06-25
根據(jù)企業(yè)所得稅法的規(guī)定，下列關于境外所得抵免限額表述正確的有（?。?A.超過抵免限額的部分，可以在當年的次年起連續(xù)5個年度內(nèi)抵免 B.居民企業(yè)來源于中國境外的應稅所得，已經(jīng)繳納的所得稅稅額，可在抵免限額內(nèi)抵免 C.居民企業(yè)以間接持股方式持有外國企業(yè)10％以上股份，外國企業(yè)在境外實際繳納的所得稅稅額中屬于該項所得負擔的部分，可以作為該居民企業(yè)的可抵免境外所得稅稅額 D.抵免企業(yè)所得稅稅額時，應當提供中國境外稅務機關出具的稅款所屬年度的有關納稅憑證 E.抵免限額是指來源于境外的所得根據(jù)我國企業(yè)所得稅法規(guī)定計算的應納稅額 ABDE 居民企業(yè)以間接持股 能否通俗易懂的解釋下
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2022-12-14
老師，這個為什么選B，我怎么覺得B、C都對
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2020-08-04
年,小張獲得工資5600元/月,加班工資200元/月,差旅費律貼200 元月,12月獲得全年一次性獎金1000元。小張需為其首套房支付房貸,每月支付房 貸利息1200元符合條件的專項附加扣除信息均已申報提交。在不考慮專項扣除時20×9 年全年小張需要交納的個稅是()元(綜合所得全年應納稅所得額在36000元以 內(nèi)的部分,適用稅率3,速算扣除數(shù)0應納稅所得額3600元至1400元的部分 適用稅率10%,速算扣除數(shù)2520) A.9640 B.9400 C7240 D.7000
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2020-07-28
老師，我們公司應交企業(yè)所得稅借方有余額，可能是因為前幾年在沒計提的情況下直接做交了稅，我現(xiàn)在想把它平掉，可以做到以前年度損益調整這個科目里面嗎？
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2022-05-17
企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表，103資產(chǎn)總額根據(jù)什么填寫，怎么填寫
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2020-04-21
老師企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表的股東表填的是注冊公司章程的投資比例還是19年投入的比列，公司去年成立的。怎么填
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2020-05-21