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之前年度有虧損的，本年是盈利狀態(tài)，需要彌補(bǔ)之前所得稅虧損的是不是一定要先做完2018年度所得稅匯算清繳系統(tǒng)才可以提取到彌補(bǔ)之前虧損的數(shù)據(jù)??？
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2019-04-02
老師好，問一下問題季度企業(yè)所得稅預(yù)繳表中彌補(bǔ)以前年度虧損 是彌補(bǔ)以前年度的同期 還是彌補(bǔ)去年整年的虧損呀？
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2020-11-13
老師好！第一季度根據(jù)利潤總額計提及預(yù)交了企業(yè)所得稅，第二季度的所得稅費(fèi)用本年累計數(shù)是根據(jù)利潤總額本年累計得出的嗎？
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2019-10-17
你好老師，我結(jié)轉(zhuǎn)后，本年利潤在借方，是不是就不用計提企業(yè)所得稅了，也就是說，我不用再做所得稅的分錄了
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2019-06-30
老師，新開公司沒經(jīng)營，資產(chǎn)只有一筆現(xiàn)金借款100元和四筆銀行利息收入共0.04分，要申報所得稅年報和匯算清繳么？
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2023-05-26
本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)了 還可不可以計提企業(yè)所得稅
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2022-01-05
四季度所得稅季報中利潤總額是10-12三個月的合計數(shù)，還是利潤表中的本年累計金額？
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2020-01-10
去年的新辦企業(yè)，去年無收入，今天做匯算清繳時，去年的開辦費(fèi)不能計入當(dāng)期損益，那我怎么申報所得稅年報呢
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2019-04-27
1月份的時候申報了企業(yè)所得稅，剛剛進(jìn)去國稅系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)有個企業(yè)所得稅年度申報，這個是要在本月15號之前報嗎？
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2017-02-09
老師，您好！這個季度補(bǔ)繳上個季度已計提但未繳納的企業(yè)所得稅，怎么寫分錄？ 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸：所得稅 借：所得稅 貸：本年利潤 這樣對嗎
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2019-07-15
老師你好，修改了18年度所得稅報表，只調(diào)整了資產(chǎn)減值損失的數(shù)據(jù)，財報還需要更改嗎
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2022-05-25
第三季度，有利潤，我當(dāng)時按照利潤總額5%計提了，第四季度也有利潤了，我又按照第四季度的利潤總額5%計提，最后那個第四季度的企業(yè)所得稅不是按照本年累計的的那個數(shù)計提嗎，，，本年累計數(shù)是11178.69×0.05=558.93（不應(yīng)該是這個數(shù)嗎），您好，您能給我看一下嘛，我這個計提所得稅有問題嗎
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2021-01-27
2017年度所得稅匯算清繳關(guān)聯(lián)表必須填報嗎?
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2018-05-15
4.某公司現(xiàn)有A、B兩個項目可以做投資，預(yù)計A投資項目在 第一年年末獲得凈收益200000元，第二年年末將會獲得250000元，第三年年末將會獲得400 000元；預(yù)計B項目于第二年年末開始每年會有450 000元的收益，共計2年。假設(shè)投資者要求的回報 率為8%。 要求：使用終值判斷該如何做投資決策。
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2023-10-15
根據(jù)企業(yè)所得稅法的規(guī)定，下列關(guān)于境外所得抵免限額表述正確的有（?。?。 A.超過抵免限額的部分，可以在當(dāng)年的次年起連續(xù)5個年度內(nèi)抵免 B.居民企業(yè)來源于中國境外的應(yīng)稅所得，已經(jīng)繳納的所得稅稅額，可在抵免限額內(nèi)抵免 C.居民企業(yè)以間接持股方式持有外國企業(yè)10％以上股份，外國企業(yè)在境外實際繳納的所得稅稅額中屬于該項所得負(fù)擔(dān)的部分，可以作為該居民企業(yè)的可抵免境外所得稅稅額 D.抵免企業(yè)所得稅稅額時，應(yīng)當(dāng)提供中國境外稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的稅款所屬年度的有關(guān)納稅憑證 E.抵免限額是指來源于境外的所得根據(jù)我國企業(yè)所得稅法規(guī)定計算的應(yīng)納稅額 ABDE 居民企業(yè)以間接持股 能否通俗易懂的解釋下
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2022-12-14
黃河公司適用的所得稅稅率為 25％。 2×22 年發(fā)生了 500 萬元廣告費(fèi)支出，發(fā)生 時已作為銷售費(fèi)用計入當(dāng)期損益。稅法規(guī)定， 該類支出不超過當(dāng)年銷售收入 15％的部分允許當(dāng)期稅前扣除， 超過部分允許向以后年度結(jié)轉(zhuǎn)稅前扣除。 2×22 年實現(xiàn)銷售收入 3750 萬元， 日后期間發(fā)生銷售退回 250 萬 元。則下列關(guān)于廣告費(fèi)支出的所得稅處理，正確的是( )。 A.不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) B.確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 6.25 萬元 C.確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 15.625 萬元 D.確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 125 萬元
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2023-01-05
小規(guī)模納稅人，季度填寫所得稅預(yù)繳申報表A類時候，因為每個季度有盈利或虧損，所得稅預(yù)繳全部寫0，等年度所得稅匯算的時候再進(jìn)行匯算年度所得，年度盈利再補(bǔ)繳所得稅可以嗎？這樣可以避免退稅問題
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2017-03-25
老師，想問下2020.3季度 多提了8萬的所得稅。2021年1月調(diào)整過來的話。會計分錄要怎么作？還要調(diào)到以前年度損益嗎？
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2021-05-13
老師，年報中第33行多繳的所得稅作分錄后放在幾月份的憑證里
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2016-05-10
企業(yè)年金如何征收個人所得稅
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2015-08-18
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