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我減免稅調(diào)查表的減免稅代碼填錯了,報表也已經(jīng)上傳了,現(xiàn)在我想要把正確的代碼修改過來,要怎么處理?
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2017-06-16
個體工商戶核定的是銷售貨物 現(xiàn)在要開服務(wù)票 但是服務(wù)項目沒增加到 能直接用稅務(wù)ukey開服務(wù)票嗎？未達(dá)起征點 ，個體經(jīng)營所得申報的是2萬 也不征稅
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2020-11-26
2021年第4季度的免征增值稅稅額沒有做營業(yè)外收入，做的應(yīng)交未交增值稅，在2022年做營業(yè)外收入可以嗎？2021年所得稅匯算清繳第4季度的這個免征增值稅額需要調(diào)增不呢，如果需要填在所得稅匯算清繳A105000哪里？
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2022-05-30
老師，營改增，一般納稅人是按照“增值額”X稅率。小規(guī)模是按照“銷售收入”X征收率。請問：“增值額”如何計算出來呢？服務(wù)業(yè)，該如何計算“增值額”
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2016-04-26
老師 請教一下，情況是這樣的，我們公司第三季度的不含稅銷售額130821.75元，我在申報增值稅時第10列顯示是淡黃色，提示說已超起征點，請教一下怎么解決老師？
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2019-10-16
老師，我問一下我們是小規(guī)模納稅人，我們1-3月開票金額是45000，沒達(dá)到起征點不用繳納增值稅，我是不是要先確定收入后在把應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里？
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2020-04-03
老師，小規(guī)模納稅人，平時按1%開票，每季度不超45萬，申報增值稅時可填寫在未達(dá)起征點免稅欄次，超過45萬時，應(yīng)該填寫在哪里？填寫在3%欄次，校對不通過，怎么辦？
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2021-10-09
小規(guī)模納稅人2020年第一季度增值稅申報表 1月份按3%稅率開票 2月份未開票 3月份按1%稅率開票 第一季度未超過起征點 請問主表和副附表怎么填寫數(shù)據(jù)？
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2020-04-14
你好，我公司是小規(guī)模納稅人。例如：本月取得收入 借：銀行存款 10300 貸： 主營業(yè)務(wù)收入10000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 300.月末或季末因收入未達(dá)起征點，稅費應(yīng)怎么處理？謝謝
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2019-05-14
老師，小規(guī)模建筑公司納稅人這個季度3%的銷售額39401.98，5%的租賃不動產(chǎn)95238.10元。請問填寫增值稅申報表時，填寫第幾欄？是上面39401.98未達(dá)起征點嗎？下面95238.10元需要按5%交稅？
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2024-01-03
老師你好，我2021年第三期跟第四期未達(dá)到起征點，是免稅的，做賬的是的是借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額 貸:其他營業(yè)外收入——其他，到年底結(jié)轉(zhuǎn)的時候怎么有余額？
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2022-01-14
老師您好，小微企業(yè)季度沒有達(dá)到30萬起征點，無票收入也得提取增值稅，稅金及附加嗎？月末轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入，是嗎？ 還是不用提取稅金，不做處理呢？小規(guī)模納稅人
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2019-04-15
勞務(wù)清包型企業(yè)實行簡易征收很多項目都是在外地預(yù)繳的稅本地項目相對較少，我在本地增值稅稅負(fù)率和企業(yè)所得稅稅負(fù)率分別得繳多少才能不引起關(guān)注呢？
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2019-03-08
老師：領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)做籌劃稅務(wù)，就是注冊一小規(guī)模公司，每個月開發(fā)票控制在10萬內(nèi)，這樣就不用交增值稅了，我想問，這樣長期控制在10萬起征點以下，能行的通嗎？
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2019-04-26
這個是小規(guī)模的，從四月份起開始免征增值稅，第三季度開發(fā)票60000，是不是系統(tǒng)生成的是正確的呀 那會計分錄是：借：銀行存款 60000 貸：主營業(yè)務(wù)收入60000 就行是嗎？
1/357
2022-07-04
#提問#老師請我一下個人出租的住房怎么繳納稅，征繳的起征金額和稅率是多少？
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2019-06-27
在公司是做婚姻服務(wù)，打印復(fù)印的，基本都是面對個人不開發(fā)票，但是一個月也有1000左右的收入，是個人獨資企業(yè)，編制分錄時用寫增值稅嗎？沒有到起征點也寫嗎？
1/389
2019-04-08
分公司小規(guī)模增值稅申報表，開票金額季度14萬多，那我填申報表的時候，填免稅銷售額那項，是填在哪里？填小微企業(yè)免稅銷售額還是未達(dá)到起征點銷售額？
1/378
2022-01-04
豬肉銷售，屬于免稅項目嗎？豬肉銷售個體工商戶，沒有開過發(fā)票，增值稅申報表填寫時，是在那個免稅銷售額，自己未達(dá)起征點銷售額，寫實際收入嗎，還是直接寫0
1/4385
2019-01-17
你好，老師。銷售了商品，確認(rèn)了收入和銷項，分錄如下 借:現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅(銷項稅額)。如本月未達(dá)到起征點當(dāng)月的銷項稅科目怎么處理呢？
1/1211
2019-03-13
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