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差旅費計算抵扣的進項稅額是不是填在增值稅申報表二中的8b和10欄，份數和稅額填，金額需要填嗎？我之前沒填，填的話填啥？我只填了份數和稅額，這樣對嗎
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2020-11-15
增值稅申報表，增值稅稅額填的526.5（因稅報表計算公式導致多填0.1），實際開票稅額526.4，這個怎么調賬面會計分錄小規(guī)模
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2019-07-10
請問個體戶在稅務局代開了專票，并且在稅務大廳已經繳納了增值稅以及城建稅，請問填寫增值稅申報表時怎么填寫，填上去會有稅金出來提示扣款，但是我已經在大廳繳納了稅款
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2023-01-03
老師 請問我在做每月增值稅申報的時候還需要申報各月財務報表嗎 還是季度申報所得稅時再申報財務報表
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2019-08-20
老師，增值稅附表二，本期認證相符的增值稅專用發(fā)票，這個是申報系統(tǒng)自動獲取的嗎
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2020-07-10
公司是住宿業(yè)增值稅小規(guī)模納稅人，自行開具增值稅專用發(fā)票時應如何填寫申報表？
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2017-06-04
增值稅減免稅申報明細表，免稅項目，免征增值稅項目銷售額是填含稅還是不含稅的？
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2020-03-18
小規(guī)模季報，二季度開普票不含稅10萬 稅1千。月末結轉1千到營業(yè)外免稅收入里。但增值稅申報表里免稅額依然是3%的利率也就是3千。這種情況。怎么操作？或者附表如何填寫？謝謝！
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2020-07-07
房企收了全款到了增值稅納稅時間 增值稅申報表如果報了銷售額 那么所得稅方面怎么確定收入 成本還未發(fā)生完呢
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2017-07-04
老師您好：上年末，公司辦公場所租賃費，開票認證后掛賬，后因票據錯誤予以退回，稅務系統(tǒng)已紅沖，賬面尚未沖回，稅務系統(tǒng)比賬面少；今年初，賬面沖銷發(fā)票，稅務系統(tǒng)比賬面多同樣的數額，現在，總部查增值稅申報表與賬面進銷項差異，麻煩老師這個怎么調整？本年的不符，但年累計總數是相符的
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2021-09-23
老師，公司有一些情況如下，公司是一般納稅人，是商貿類，去年6月開錯3%的稅率給客戶，應是開13%，當時7月申報稅時客戶才發(fā)現開錯，所以按照稅局工作人員的方法把開錯稅率的發(fā)票換算成13%的，填在未開具發(fā)票那欄，使得增值稅申報表和月度統(tǒng)計表有一些出入，那我是按照申報表的數據對賬，還是以月度統(tǒng)計表來對賬？
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2021-03-22
老師你好，小規(guī)模企業(yè)發(fā)票稅率現在是減按1%的稅率，季報表，增值稅申報表怎么填呢，開市場推廣，調研服務類發(fā)票
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2020-10-13
老師，增值稅申報表進項稅額抵扣了銷項稅額，但是賬里沒有做處理，期末進項稅額和賬里的進項稅不一致，這樣填報可以嗎？
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2022-05-05
老師您好，稅控盤維護費減免增值稅額，在納稅申報表中怎么填寫
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2019-06-04
第一季度，小規(guī)模企業(yè) 在稅務代開6000元的專票，為本季度的銷售收入。在填寫增值稅申報表時本期應補退稅額那欄。有余額-349.5.是不是哪里寫錯了？
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2019-04-09
一般納稅人出口商貿企業(yè)，沒有進項票，不去辦理退稅可以嗎 稅務局會因為你不退稅找你嗎？有人說不退就轉內銷 我沒有進項專票，稅務局應該不會找吧 只做免稅處理就行吧，增值稅申報表上，我是填在免稅銷售額那，還是填到出口退免稅那呢？
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2022-04-02
請問增值稅申報表的減免稅額怎么填寫，您看我填寫的對嗎
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2021-04-08
我們是小規(guī)模企業(yè)代開的增值稅專屬發(fā)票和稅控開具的普通發(fā)票都填了還有其他收入應該填到增值稅申報表的什么位置呢？請指教謝謝！
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2020-01-10
為了幫稅務完成任務，本期預繳增值稅該如何填寫納稅申報表？
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2019-09-06
個稅退稅返回，增值稅申報附表填了，主表怎么填，填哪里， 6%的服務費專票，附表1自動生成了，主表怎么填，都不填嗎？填哪里，主表第一欄只有銷售貨物，銷售勞務，納稅調整
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2020-12-04