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老師,請(qǐng)問,稅控盤維護(hù)費(fèi),本月發(fā)生繳費(fèi)了,不打算抵扣,在增值稅申報(bào)時(shí),填寫表四的本期發(fā)生額嗎?填了表四還需要填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎?
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2022-06-09
老師,這樣我根據(jù)未結(jié)轉(zhuǎn)下月增值稅計(jì)提通用稅的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào),會(huì)影響我再申報(bào)增值稅和城建稅嗎,它們會(huì)不會(huì)有關(guān)聯(lián)???
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2019-07-03
增值稅申報(bào)表期末留抵的稅額,與資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)交稅費(fèi)對(duì)不上,差了幾分錢,是上個(gè)月的一筆進(jìn)項(xiàng),錄入系統(tǒng),少了八分錢,增值稅申報(bào)表少了,怎么調(diào)整,
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2017-05-09
增值稅申報(bào)表上應(yīng)交增值稅和賬上的應(yīng)交增值稅數(shù)據(jù)不一樣該如何處理呢?
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2019-02-18
老師幫幫我?。?! 個(gè)稅申報(bào),第三項(xiàng):附表填寫,減免事項(xiàng)附表填寫????? 是必須要填寫嗎?
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2021-03-10
物流業(yè)的過路費(fèi)可以抵扣3%,是直接抵扣嗎?因?yàn)闆]有專用發(fā)票啊,是直接拿過路費(fèi)的機(jī)打發(fā)票直接做3%的進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?填增值稅申報(bào)表時(shí)這個(gè)進(jìn)項(xiàng)抵扣的金額在哪塊填啊
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2017-06-05
老師 視同銷售 借:銷售費(fèi)用 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅 在當(dāng)月填增值稅申報(bào)表時(shí),這部分的增值稅怎么填
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2020-03-31
增值稅納稅申報(bào)表二是手動(dòng)填列還是認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)票后自動(dòng)帶出?
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2021-01-11
老師好!上個(gè)月開了收購發(fā)票和一張未抵扣的專用發(fā)票,如何填增值稅申報(bào)表,麻煩指導(dǎo)
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2019-10-08
建筑公司,收入在填增值稅申報(bào)表時(shí),是屬于貨物及勞務(wù),還是服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)
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2022-03-28
老師,2022年12月份增值稅納稅申報(bào)表填寫了未開票銷售及銷項(xiàng)稅(當(dāng)時(shí)客戶沒要求開票,申報(bào)了收入),2023年1月份客戶要求開票了,增值稅納稅申報(bào)表要把未開票銷售沖回,這有問題嗎?申報(bào)時(shí)候有風(fēng)險(xiǎn)提示,請(qǐng)看圖片
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2023-02-09
免稅收入,在增值稅申報(bào)的時(shí)候,延遲一個(gè)月確認(rèn)收入,比如,8月底出口,10月初填增值稅申報(bào)表才填進(jìn)去,可否?~~金額不大,五萬美金以下
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2018-08-20
應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,在填增值稅申報(bào)表的時(shí)候,是填在哪個(gè)位置呢
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2020-01-10
現(xiàn)在在一家建筑公司 是個(gè)小規(guī)模納稅人 季度申報(bào)國稅 他們?cè)?月份開了40萬的票 是4月份申報(bào)的時(shí)候繳稅嗎 需要繳多少稅 地稅是每月申報(bào) 這個(gè)月要繳多少地稅
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2017-03-03
我1月份有筆出口貨物,我1月做了銷售收入,2月申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候也做了。我現(xiàn)在申請(qǐng)出口退稅,進(jìn)系統(tǒng)有個(gè)所屬期 我填了1月份去稅務(wù)局,稅務(wù)局說所屬期不對(duì) 說我所屬期應(yīng)該是8月份
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2019-09-06
現(xiàn)在不是經(jīng)濟(jì)普查階段嘛,然后我準(zhǔn)備資料的時(shí)候發(fā)現(xiàn)之前那個(gè)財(cái)務(wù)沒有每個(gè)月申報(bào)增值稅,現(xiàn)在還有沒有辦法可以弄到增值稅納稅申報(bào)表?
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2019-03-06
5月份申請(qǐng)?jiān)鲋刀惲舻滞硕悾?月份還沒有到賬,6月增值稅申報(bào)表里需要做進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出嗎
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2022-06-06
你好,老師,小規(guī)模,沖紅上年開具1%收入的發(fā)票,重新開具5% 稅點(diǎn)的發(fā)票,該如何入賬,及如何更新增值稅申報(bào)表
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2024-08-08
老師您好!出口企業(yè),去年10月出口了一批貨物,當(dāng)時(shí)合同上面包含運(yùn)費(fèi)總價(jià)是10萬多美元,報(bào)關(guān)單上是9萬多美元,我按合同上面的總價(jià)換算的收入報(bào)了增值稅申報(bào)表??墒乾F(xiàn)在實(shí)際收匯的不包含這筆運(yùn)費(fèi)款,我現(xiàn)在需要更改10月份的增值稅申報(bào)表嗎?
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2025-02-20
老師您好!請(qǐng)問生產(chǎn)型出口企業(yè)出口抵減內(nèi)銷稅額,在增值稅申報(bào)表中怎樣填列呢?
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2020-12-25