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老師 我想問一下我在填寫個體工商戶增值稅申報表 銷售額未達(dá)到起征點(diǎn)還需要填寫附表減免明細(xì)嗎 如果填寫主表中應(yīng)納稅額和本期應(yīng)補(bǔ)退稅額是負(fù)數(shù)對嗎
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2020-10-08
我1月份有筆出口貨物，我1月做了銷售收入,2月申報增值稅納稅申報表的時候也做了。我現(xiàn)在申請出口退稅，進(jìn)系統(tǒng)有個所屬期 我填了1月份去稅務(wù)局，稅務(wù)局說所屬期不對 說我所屬期應(yīng)該是8月份
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2019-09-06
現(xiàn)在不是經(jīng)濟(jì)普查階段嘛，然后我準(zhǔn)備資料的時候發(fā)現(xiàn)之前那個財務(wù)沒有每個月申報增值稅，現(xiàn)在還有沒有辦法可以弄到增值稅納稅申報表？
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2019-03-06
老師，請問，稅控盤維護(hù)費(fèi)，本月發(fā)生繳費(fèi)了，不打算抵扣，在增值稅申報時，填寫表四的本期發(fā)生額嗎？填了表四還需要填寫增值稅減免稅申報明細(xì)表嗎？
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2022-06-09
老師，這樣我根據(jù)未結(jié)轉(zhuǎn)下月增值稅計提通用稅的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表申報財務(wù)報表季報，會影響我再申報增值稅和城建稅嗎，它們會不會有關(guān)聯(lián)啊？
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2019-07-03
增值稅申報表期末留抵的稅額，與資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)交稅費(fèi)對不上，差了幾分錢，是上個月的一筆進(jìn)項(xiàng)，錄入系統(tǒng)，少了八分錢，增值稅申報表少了，怎么調(diào)整，
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2017-05-09
增值稅申報表上應(yīng)交增值稅和賬上的應(yīng)交增值稅數(shù)據(jù)不一樣該如何處理呢？
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2019-02-18
現(xiàn)在在一家建筑公司 是個小規(guī)模納稅人 季度申報國稅 他們在1月份開了40萬的票 是4月份申報的時候繳稅嗎 需要繳多少稅 地稅是每月申報 這個月要繳多少地稅
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2017-03-03
5月份申請增值稅留抵退稅，6月份還沒有到賬，6月增值稅申報表里需要做進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出嗎
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2022-06-06
你好，老師，小規(guī)模，沖紅上年開具1%收入的發(fā)票，重新開具5% 稅點(diǎn)的發(fā)票，該如何入賬，及如何更新增值稅申報表
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2024-08-08
老師您好！出口企業(yè)，去年10月出口了一批貨物，當(dāng)時合同上面包含運(yùn)費(fèi)總價是10萬多美元，報關(guān)單上是9萬多美元，我按合同上面的總價換算的收入報了增值稅申報表?？墒乾F(xiàn)在實(shí)際收匯的不包含這筆運(yùn)費(fèi)款，我現(xiàn)在需要更改10月份的增值稅申報表嗎？
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2025-02-20
老師您好！請問生產(chǎn)型出口企業(yè)出口抵減內(nèi)銷稅額，在增值稅申報表中怎樣填列呢？
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2020-12-25
物流業(yè)的過路費(fèi)可以抵扣3%,是直接抵扣嗎？因?yàn)闆]有專用發(fā)票啊，是直接拿過路費(fèi)的機(jī)打發(fā)票直接做3%的進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎？填增值稅申報表時這個進(jìn)項(xiàng)抵扣的金額在哪塊填啊
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2017-06-05
老師 視同銷售 借:銷售費(fèi)用 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅 在當(dāng)月填增值稅申報表時，這部分的增值稅怎么填
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2020-03-31
增值稅納稅申報表二是手動填列還是認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)票后自動帶出？
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2021-01-11
老師好！上個月開了收購發(fā)票和一張未抵扣的專用發(fā)票，如何填增值稅申報表，麻煩指導(dǎo)
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2019-10-08
建筑公司，收入在填增值稅申報表時，是屬于貨物及勞務(wù)，還是服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)
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2022-03-28
老師，2022年12月份增值稅納稅申報表填寫了未開票銷售及銷項(xiàng)稅（當(dāng)時客戶沒要求開票，申報了收入），2023年1月份客戶要求開票了，增值稅納稅申報表要把未開票銷售沖回，這有問題嗎？申報時候有風(fēng)險提示，請看圖片
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2023-02-09
免稅收入，在增值稅申報的時候，延遲一個月確認(rèn)收入，比如，8月底出口，10月初填增值稅申報表才填進(jìn)去，可否？~~金額不大，五萬美金以下
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2018-08-20
應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，在填增值稅申報表的時候，是填在哪個位置呢
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2020-01-10