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老師您好!房地產(chǎn)企業(yè)老項目,預(yù)收業(yè)主房款,未開發(fā)票(按3%預(yù)交}當(dāng)時申報《增值稅預(yù)交稅款表》,現(xiàn)在給業(yè)主開增值稅普通發(fā)票5%,當(dāng)期申報表怎樣填寫?
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2022-02-18
甲公司為增值稅一股納稅人,其生產(chǎn)的電視機不含稅銷售單價為2000元/臺。本年12月發(fā)生的業(yè)務(wù)情況如下:(1)12月2日向當(dāng)?shù)剡B鎖超市銷售500臺電視機,超市當(dāng)月付清款項后,甲公司給以了不含稅價格5%的現(xiàn)金折扣。(2)12月5日向外地經(jīng)銷商銷售1000合電視機(款項未收),并支付運輸公司運費8720元(含稅),收到增值稅專用發(fā)票上注明運費8000元、增值稅額720元。(3)12月6日決定將100臺電視機用手車間生產(chǎn)工人職工福利。該電視機手本月15日實際發(fā)放至員工。(4)12月8日從一般納稅人乙公司購進(jìn)電視機
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2023-03-02
老師我們是小規(guī)模納稅人,本月開了建筑服務(wù)*勞務(wù)服務(wù)的專票給客戶,現(xiàn)在我要增值稅申報,在增值稅納稅申報表里 我的開票金額 是填在貨物及勞務(wù)一欄還是填在服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)這一欄呢 ?
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2022-01-10
增值稅一般納稅人申報表,7月份的申報表在附表一里面填寫了未開票收入24.6萬,8月份這24.6萬全部開出,8月份的申報表我應(yīng)該怎么填寫?
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2018-08-28
增值稅主表的第30欄(本期繳納上期上期應(yīng)納稅額),因為以前會自動跳動數(shù)字出來就沒有去管它,但現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)需要手動填寫,但有三個月的申報表上都沒有填寫這欄數(shù)字。我現(xiàn)在申報11月報表填寫第30欄時,是填寫上期的納稅金額還是連著以前幾個月繳納稅額?
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2019-12-02
增值稅附表二當(dāng)中的前期認(rèn)證相符且本期申報抵扣是填什么金額
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2020-03-15
增值稅主表申報中25欄期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù)),上個月公司申報了未開票費用,本期在未開票費用中填寫的負(fù)數(shù),那25欄中金額是不是也應(yīng)該填寫負(fù)數(shù)才對,系統(tǒng)自動跳轉(zhuǎn)出的是正數(shù),要不要修改為負(fù)數(shù)呢
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2020-04-15
現(xiàn)在申報的增值稅主表上全年累計勞物貨物欄內(nèi)已經(jīng)超過80萬了,是不是12月份往前推十二個月算?我中間有幾個月沒有收入呢?也算嗎,也算達(dá)到了?/?q 我們填時是貨物勞務(wù)和服務(wù)是分開填的,他們說是分開計稅的,也就是說有一項達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)就要轉(zhuǎn)一般,那我服務(wù)類沒有達(dá)到500萬呢,是不是必需讓我轉(zhuǎn)了?
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2017-01-13
請問我單位收到一張發(fā)票,免稅的,產(chǎn)品是樹苗,我們問的稅務(wù)局,那個稅額適用收入*9%,得出的稅額作為進(jìn)項稅額 填在增值稅申報表上抵消了銷項稅額,但是這筆稅款怎么做憑證呢
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2019-06-18
老師好,增值稅申報表表二第六欄次中開具收購發(fā)票欄次的發(fā)票份數(shù)必須要填嗎
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2019-11-06
老師,我們是一般納稅人,增值稅申報表報完以后,發(fā)現(xiàn)還有進(jìn)項票,請問作廢申報表后,還可以給當(dāng)期勾選認(rèn)證么?
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2019-11-07
老師現(xiàn)在增值稅申報表怎么還有成品油申報?還是要把開車加油的情況記錄下來?還有上個月有個員工代開一張10萬勞務(wù)發(fā)票給我們公司,我要增值稅代扣代繳申報嗎?他是一年才一次可以用專項扣除嗎?
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2019-12-22
10月11日今天,金稅盤己抄稅增值稅申報表未填寫,金稅盤怎么就自動清了(一般納稅人)?
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2019-10-11
19年之前是制造業(yè),后轉(zhuǎn)型為外貿(mào)企業(yè),之前賬面原料還有好多,實際沒有了,應(yīng)該是沒有開銷售發(fā)票導(dǎo)致的。增值稅申報表還留存上期留底稅額?,F(xiàn)在要調(diào)整嗎?怎么做賬務(wù)處理?
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2021-01-06
你好!我是建筑工程公司,這個月都是簡易征收,1月份有進(jìn)項,我沒有認(rèn)證,等下個月一般計稅再認(rèn)證,那我這個月增值稅申報表中的抵扣聯(lián)明細(xì)表就不用申報了嗎?
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2020-02-14
增值稅申報表中公司未勾過成品油,那這個報表是不是不用報的,也沒經(jīng)營這個項目,一般納稅人的
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2021-08-09
2022年小規(guī)模企業(yè),企業(yè)3月收到客戶2萬元銀行存款,但是3月沒有開發(fā)票給客戶??梢栽?月開給客戶嗎?現(xiàn)在2022年4月1日新稅收政策,開票是免稅的普通發(fā)票,還是開1%的普通發(fā)票呢 第一季度的電子稅務(wù)局小規(guī)模納稅增值稅申請,怎么填寫增值稅申報表
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2022-04-06
老師,您好!我想問一下費用發(fā)票(普通發(fā)票)需要在增值稅申報表中提現(xiàn)么?還有一個購買金稅盤的專票要怎么填寫
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2019-08-13
深圳市興隆經(jīng)貿(mào)有限公司報稅實操中,增值稅申報表主表中,本期預(yù)繳稅額為什么填422.33,資料中沒說預(yù)繳了增值稅啊
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2019-06-22
小規(guī)模建筑公司,上月自己開具發(fā)票8000元,增值稅申報表應(yīng)該填寫哪幾個?
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2019-10-17
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