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我是小微企業(yè)一般納稅人，2019年度的城建稅，教附，地教附都是全額上交，問：可否享受減半征收政策，能否退回一半，或抵減下一年度的。
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2020-01-10
我公司是一家貨車掛靠公司，掛靠車輛實(shí)際車主是個(gè)人，我們只提供掛靠服務(wù)，如車主想賣車，我們協(xié)助辦理過戶手續(xù)，根據(jù)二手車交易中心開具的二手車銷售發(fā)票金額，按3%征收率減按2%交了交易稅后，是否還要交城建稅等附加稅種，如果是，交易中心不收，我公司代收代交的話，是否首先應(yīng)把二手車銷售發(fā)票上的金額作為收入才行，那用什么作成本呢，實(shí)際是我們也只是協(xié)助辦理了一下手續(xù)，無一分收入可言，怎樣做賬合情合理呢？
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2017-02-28
安踏體育這種運(yùn)動(dòng)服飾行業(yè)適用的所得稅增值稅城建稅印花稅稅率是多少，財(cái)報(bào)里的實(shí)際稅率26.7%是什么意思？
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2024-06-18
舉例向稅務(wù)申請(qǐng)2016年及2017年的城建稅等退稅10萬元，稅務(wù)同時(shí)要求補(bǔ)繳所得稅1萬元，及所得稅滯納金5000，這個(gè)分錄如何做
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2019-04-03
應(yīng)交城建稅和應(yīng)交印花稅，我們出現(xiàn)了尾差，借方余額，一個(gè)0.7元，一個(gè)0.5元，年底的時(shí)候我可以直接給調(diào)到營(yíng)業(yè)外支出么。
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2018-12-28
老師，請(qǐng)問我小規(guī)模上個(gè)月代開了專票，當(dāng)時(shí)就扣款了增值稅和城建稅，并未扣繳教育費(fèi)，因?yàn)槭羌径壬陥?bào)要到七月份扣繳，所以我這個(gè)上個(gè)月教育費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)分錄
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2019-06-10
請(qǐng)教一下，我們是勞務(wù)單位，下面包工頭開了1%的普通發(fā)票131.7萬給我 ，我2月開了含稅1407764.3元3%的專票給我上家，我季報(bào)做了差額征稅，只交了2643.62元的增值稅，城建稅交了92.52元 ，請(qǐng)教一下 ，收到包工頭開來的發(fā)票怎么做分錄，以及后面涉及到的增值稅怎么做分錄，
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2022-04-12
月末企業(yè)按規(guī)定計(jì)提城鎮(zhèn)土地使用稅：借營(yíng)業(yè)稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)——城鎮(zhèn)土地使用稅繳納城鎮(zhèn)土地使用稅時(shí)：借 應(yīng)交稅費(fèi)——城鎮(zhèn)土地使用稅 貸 銀行存款這樣做對(duì)嗎
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2017-02-07
城鎮(zhèn)土地使用稅要計(jì)提嗎？城鎮(zhèn)土地使用稅的滯納金計(jì)入什么科目
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2020-06-11
背景：甲方跟九家建筑公司簽訂施工合同，我是其中一家建筑分公司（其他八家不是我們的分公司，是別城市的總公司與我們沒有關(guān)系的），因?yàn)槭侨珖?guó)性項(xiàng)目，分布在不同省份和城市建筑，九家公司存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，誰先完工就繼續(xù)承攬其他城市的施工這樣，我們是其中一家建筑公司，那這九家公司是同時(shí)都屬于總承包方還是只能九家都算是分包方的意思嗎？還能不能差額征收方式扣除分包給勞務(wù)公司的部分來算增值稅呢？ 第二我建筑公司與勞務(wù)公司到底算是總包分包關(guān)系還是分包在分包關(guān)系呢？
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2020-04-15
如果稅費(fèi)和附加，在計(jì)提的時(shí)候，借：應(yīng)交稅費(fèi)及附加，貸：應(yīng)交稅費(fèi)——（城建教育地方）；在繳納的時(shí)候充消前期的應(yīng)交稅費(fèi)，借：應(yīng)交稅費(fèi)——（城建教育地方），貸：銀行存款；綜上所述，如果從開始繳納增值稅的時(shí)候銀行就劃撥過去，不是應(yīng)記為，借：應(yīng)交稅費(fèi)及附加，貸：銀行存款，嗎？
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2017-08-14
6月交了1244.26元增值稅，相應(yīng)的附加稅——城建稅87.1，教育費(fèi)附加62.22（月銷售額不超過10萬免征教育費(fèi)附加），教育費(fèi)62.22元就不用交了計(jì)提：借 營(yíng)業(yè)稅金及附加 149.32 貸 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)費(fèi) 87.1 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交教育費(fèi)附加 62.22付款時(shí)，教育費(fèi)附加62.22是免交的，分錄該如何寫
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2017-08-02
比如我這個(gè)季度150000收入，其中120000的稅局代開，用咱們網(wǎng)站小規(guī)模納稅人計(jì)算稅的這個(gè)工具，為什么附加稅是城建是53.83，教育費(fèi)附加是23.07，地方教育附加是13.38，而我算出來的是城建稅是305.8，教育費(fèi)附加是131.07，地方教育附加是87.38，您幫我看一下，我問題出在哪里了謝謝
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2016-12-06
深圳金黃城KTV餐費(fèi) 深圳金黃城KTV房費(fèi) 老師這明細(xì)科目是屬于哪類？
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2016-10-07
好老師我想問一下因?yàn)槲疫@個(gè)月賣出去固定資產(chǎn)需要交2643.07塊的增值稅 這幾月都沒有收入的 出來賣出去固定資產(chǎn)有 但是我報(bào)城市維護(hù)建設(shè)稅的時(shí)候系統(tǒng)這樣顯示 是不是全部選擇其他 都不用交這些稅的 因?yàn)闇p免不是全部減免嚒 為什么城建稅要交
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2018-01-10
小規(guī)模納稅人附加稅減半征收后，公司1月代開專票繳納的城建稅扣除后本期應(yīng)交城建稅變成了負(fù)數(shù)，并且自動(dòng)抵扣了教育費(fèi)和教育費(fèi)附加，如果按自動(dòng)生成的數(shù)據(jù)申報(bào)，賬上的教育費(fèi)和教育費(fèi)附加無法處理，請(qǐng)問老師這種情況應(yīng)該怎么處理呢？報(bào)表如圖。
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2019-04-14
老師，我單位是小規(guī)模核定征收企業(yè)，1月份2月份稅務(wù)所代開發(fā)票城建稅按5%征收，我計(jì)提也是按5%計(jì)提的，4月底銀行賬戶收到稅務(wù)所退還的一半城建稅，本來計(jì)提借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)，付款是借：應(yīng)交稅費(fèi) 貸：銀行存款?，F(xiàn)在收到稅務(wù)所退款，怎么做憑證？
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2019-05-06
小規(guī)模納稅人，季度專票10萬，普票18萬，請(qǐng)問城建稅的計(jì)稅依據(jù)是實(shí)際繳納的增值稅，假設(shè)上期留底10，稅控盤480元，代開專票預(yù)交了3000，請(qǐng)問城建稅的計(jì)稅依據(jù)是3000對(duì)嗎？還有教育費(fèi)附加因?yàn)槭敲庹鞯?，?jì)稅依據(jù)還是寫3000，然后選2016年12文件，那么附加稅就減免了對(duì)嗎
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2019-09-19
老師，您好！小規(guī)模納稅人月銷售額小于等于30萬，其中10萬是專票銷售額。 20萬免征增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅，教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加、水利基金。 10萬專票正常繳納增值稅，但城市維護(hù)建設(shè)稅，教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加、水利基金減按50%征收。 請(qǐng)問以上正確嗎？謝謝！
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2020-05-29
老師您好，麻煩您問一下，10年前的房屋及建筑物由于各種原因沒有辦理產(chǎn)權(quán)證，現(xiàn)在在房屋歷史遺留問題產(chǎn)權(quán)登記發(fā)證指揮部辦公室會(huì)審中住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局審核意見應(yīng)繳納城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)叁佰多萬元，這筆費(fèi)用怎么入賬，計(jì)入什么科目較為合理，謝謝
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2019-11-25