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計(jì)提企業(yè)所得稅,計(jì)提個(gè)稅,計(jì)提地稅的會(huì)計(jì)分錄
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2019-07-04
我單位是民非企業(yè),所得稅匯算清繳要補(bǔ)交所得稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做?民非沒(méi)有”以前年的損益調(diào)整”這個(gè)科目。
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2018-05-22
個(gè)體戶交納個(gè)人所得稅和城市維護(hù)建設(shè)稅會(huì)計(jì)分錄如何做?
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2017-12-05
某企業(yè)20X1年虧損1000萬(wàn)元,預(yù)計(jì)20X2 年至20X4 年每年應(yīng)納稅所得額分別為:300 萬(wàn)元、400萬(wàn)元和 500萬(wàn)元。確定該企業(yè)適用的所得稅率一直為 25%,稅法規(guī)定企業(yè)納稅年度發(fā)生的虧損可以在以后5年內(nèi)用所得彌補(bǔ),無(wú)其他暫時(shí)性差異。請(qǐng)編制20X1年的可抵扣虧損對(duì)20X1-20X4各年所得稅影響的會(huì)計(jì)分錄。
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2024-07-08
計(jì)算利潤(rùn)總額,按利潤(rùn)總額25%計(jì)算應(yīng)繳納企業(yè)所得稅,會(huì)計(jì)分錄
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2024-03-07
合伙企業(yè)并未作出利潤(rùn)分配的決定也未實(shí)際分配,那么作為合伙人的法人企業(yè),是否需要確認(rèn)收入繳納企業(yè)所得稅?
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2024-07-18
總公司承攬業(yè)務(wù)100萬(wàn)(含稅10萬(wàn)),總公司向業(yè)主方開(kāi)具含稅發(fā)票100萬(wàn)??偣究鄢惤?0萬(wàn)后將業(yè)務(wù)委托給下屬分公司實(shí)施,并向分公司撥付項(xiàng)目款90萬(wàn),分公司為獨(dú)立核算單位。問(wèn)題1,分公司需要向總公司開(kāi)具稅票嗎?2,如果分公司向總公司開(kāi)具稅票,那是不是分公司90萬(wàn)又重復(fù)納稅?3,總分公司所得稅匯算清繳又如何處理。4,相應(yīng)會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2022-09-03
記提個(gè)人所得稅怎么做分錄?付款的時(shí)候怎么寫(xiě)分錄?
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2019-03-11
請(qǐng)問(wèn)老師,總分機(jī)構(gòu)所得稅可以選擇分開(kāi)匯算繳納嗎?
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2022-03-10
獎(jiǎng)勵(lì)和工資可以分開(kāi)發(fā)嗎,并且個(gè)人所得稅分別申報(bào)
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2018-07-13
老師,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在所得稅稅率分幾個(gè)檔?分別利率是多少
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2022-05-06
分公司沒(méi)有經(jīng)營(yíng),還需要分?jǐn)偪偣镜钠髽I(yè)所得稅嗎
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2022-05-09
你好,12月企業(yè)所得稅月底計(jì)提,公司有彌補(bǔ)虧損,這樣就交不了所得稅了,那么做賬怎么寫(xiě)分錄,還是借:所得稅費(fèi)用貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅嗎?應(yīng)交稅費(fèi)有-企業(yè)所得稅有余額怎么做,轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
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2020-01-13
要求:計(jì)算2016年至2018年的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異和可抵扣暫時(shí)性差異,各年應(yīng)確認(rèn)的遞延所得稅負(fù)債與遞延所得稅資產(chǎn),各年應(yīng)確認(rèn)的當(dāng)期所得稅、遞延所得稅與所得稅費(fèi)用,并編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。
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2020-06-12
所得稅費(fèi)用該怎么填列?上季度(4-6)季度的所得稅費(fèi)用有發(fā)生額,在6月的利潤(rùn)表當(dāng)中所得稅費(fèi)用那里要填列嗎?還是可以在7月申報(bào)利潤(rùn)表的時(shí)候填所得稅費(fèi)用?是把所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配了。
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2018-08-08
老師您好,這個(gè)未分配利潤(rùn)18年期末數(shù)字是我剛加進(jìn)去的,注銷,稅務(wù)的人說(shuō)期末未分配利潤(rùn)這一欄里必須是這個(gè)數(shù)字,其他可以隨便調(diào),說(shuō)調(diào)好了就不繳納稅款,調(diào)不好就繳納稅款,這個(gè)未分配利潤(rùn)的數(shù)字是16-17年所得稅清算時(shí)候通過(guò)調(diào)增的利潤(rùn),說(shuō)必須帶到18年來(lái),我本來(lái)放在期初他說(shuō)期初不管,他只要未分配利潤(rùn)期末是這個(gè)數(shù)字。想請(qǐng)教一下老師這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)呢?
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2018-11-22
老師,去年12月份注冊(cè)的公司,沒(méi)有收入, 沒(méi)有利潤(rùn) ,賬面上未分配利潤(rùn)-5123.67元,請(qǐng)問(wèn)下 我的這個(gè)所得稅季報(bào)表主表怎么填? ?2018年要做匯算清繳嗎?
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2019-01-10
老師您好,截止11月底,我公司利潤(rùn)表中利潤(rùn)總額為23874.40元,假設(shè)12月份沒(méi)發(fā)生業(yè)務(wù),那是否意味著年底要繳納所得稅呢?是否還應(yīng)該看去年的未分配利潤(rùn)數(shù)字呢?
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2016-12-08
平時(shí)交所的稅,涉及科目就是所得稅費(fèi)用和應(yīng)交稅費(fèi)和銀行,平時(shí)不會(huì)說(shuō)交完稅就結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn),所以導(dǎo)致我下個(gè)季度利潤(rùn)就重復(fù)了,像這種的怎么辦啊
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2018-10-19
老師,去年是虧的,今年有利潤(rùn),他們說(shuō)是今年年底的所得稅申報(bào)時(shí)是直接自動(dòng)彌補(bǔ)去年虧損后的利潤(rùn)交的所得稅是嗎????不是先預(yù)交今年的,再匯算清交時(shí)補(bǔ)退了是吧?? 老師,我?guī)?nèi)12月要做這筆彌補(bǔ)虧損的帳嗎??還是直接做一筆彌補(bǔ)后的交的所得稅的分錄就行了????年底r所得稅我要做哪個(gè)分錄?/?請(qǐng)列出來(lái) ,謝謝,急! 有利潤(rùn)還要做一筆未分配利潤(rùn)是嗎?怎么做分錄?還要計(jì)提盈余公積嗎???
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2018-01-10