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老師好，我們公司是旅游在線平臺，門票通過經(jīng)銷商銷售時，會根據(jù)銷售數(shù)量給予返利，請問返利如何進(jìn)行會計處理？怎么避免稅務(wù)風(fēng)險？
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2019-06-20
財稅共享服務(wù)中心員工審核小規(guī)模納稅人季度增值稅時，不屬于審核內(nèi)容的是（） A增值稅的進(jìn)項稅金額 B銷售發(fā)票收入 C增值稅減免稅額 D增值稅季度申報表
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2021-06-26
老師：我們是小規(guī)模納稅人，8月成立，10月有銷售收入，有收入就要計稅，但是銷售收入只有2萬多，是不是免稅，當(dāng)月都要做些什么分錄？
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2016-11-12
如圖第10行和第11行，我司是小規(guī)模納稅人，季度銷售額未超過45萬，是免征增值稅的，我這個銷售收入應(yīng)該填在第10行，還是第11行？
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2022-03-03
小規(guī)模的季度營業(yè)收入不超過30萬，免征附加稅，這里的營業(yè)收入包括銷售貨物和銷售服務(wù)等所有的營業(yè)收入嗎？還是主要分別算？
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2018-07-02
我們公司小規(guī)模納稅人買的花材是庫存商品，為了宣傳免費(fèi)贈送給客戶，算銷售費(fèi)用嗎？需要視同銷售嗎？成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)，稅怎么計算。
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2016-06-01
小規(guī)模企業(yè)銷售免稅商品（農(nóng)業(yè)）銷售額21000，請問怎么做分錄? 借:現(xiàn)金21000 貸:營業(yè)收入:21000 還是 借:現(xiàn)金:21000 貸:營業(yè)收入21000÷1.03 應(yīng)交稅費(fèi):21000÷1.03×0.03呢?
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2019-04-30
小規(guī)模月銷售額低于3萬免交增值稅，這個月銷售額是不含稅收入嗎？例如個體工商戶餐飲月營業(yè)額40萬，那月不含稅收入40萬/1+0.3
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2017-06-06
①給農(nóng)牧民自產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品開具了免稅收購發(fā)票，進(jìn)項稅怎么記賬？ ②銷售時開具銷售專用發(fā)票，出現(xiàn)銷項稅，可不可以和上邊的進(jìn)項稅抵扣？
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2020-03-07
個體戶的個人所得稅怎么計算 從上到下各個人所得稅那行，第一個、第三個應(yīng)稅項是免稅銷售額金額，中間的應(yīng)稅項是代開專票不含稅銷售額，這個人所得稅稅額分別是怎么算的
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2020-04-29
老師，我們是小規(guī)模納稅人，增值稅減免稅申報明細(xì)表中對湖北省外的小規(guī)模納稅人減按%1征收率征收增值稅表格中，本期發(fā)生額填寫不含稅銷售額*3%減去不含稅銷售額*1%的增值稅稅費(fèi)嗎
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2020-04-01
小規(guī)模納稅人填寫增值稅減免稅申報明細(xì)表時該怎么填，為啥我按不含稅銷售額的2% 填了后，增值稅及附加稅申報表的第18行也要填那個數(shù)，可是填了就不對了
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2022-04-01
主營住宿服務(wù)，疫情期間，我在1月份時候開具了帶稅率3%增值稅普票，那我已開票的這部分可以享受免稅嗎？應(yīng)該如何填寫申報表？是將已開的3%稅率的普票不含稅銷售額直接填入免稅銷售額，但是這樣會造成我的應(yīng)納銷售額3%小于我的實際開票數(shù)據(jù)，會造成對比異常標(biāo)黃提示，如何處理？ 然后我在3月份開具了1%的住宿服務(wù)普票，沒有開具免稅字樣的發(fā)票，這部分1%的票我可以享受免稅嗎？還是說需要交1%的稅？ 同時也開具了1%的水電費(fèi)發(fā)票，這部分水電費(fèi)是屬于差額征稅的，那我如何填報申報表？
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2020-04-11
稅盤服務(wù)費(fèi)的免征是每年都可免一次，還是首年免，后面不免？
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2018-03-29
增值稅申報不了就這樣提示出來了 本期銷售不動產(chǎn)銷售額應(yīng)該小于等于第4行第2列“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額( 5%征收率) -服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)" +第12行第2列”其他免稅銷售額服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”
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2022-07-22
服務(wù)：開票4月150001，5月151000，6月151999，合計453000。（1）票面：銷售額？稅額？價稅合計?(2)申報表：應(yīng)征增值稅不含稅銷售額？本期應(yīng)納稅額？小微企業(yè)免稅銷售額？本期應(yīng)納稅額減征額？應(yīng)納稅額合計？
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2021-08-16
老師麻煩您幫我看看（小規(guī)模），我填的是否正確，看圖1，增值稅附列資料，代開專票價稅合計144000元，勞務(wù)公司（差額征稅5%）稅控機(jī)開具含稅金額62592元，差額征稅59603.7，含稅銷售額62592--59603.7=2988.3元，不含稅銷售額2846元，老師我填的是否正確？ 看圖2，滿足小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，所以我在第10欄填寫免稅銷售額=2846（稅控開具差額征稅5%免稅銷售額）+74374076（稅控開具一般計稅3%免稅銷售額）=77220.76 老師小規(guī)模能不能：差額征稅（5%）和一般計稅（3%）一起用，為什么會這么問，因為三季度金稅盤五花八門，即有差額征稅，也有一般計稅。
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2019-10-12
老師，小規(guī)模納稅人不超過10萬銷售額免征增值稅，那超過了10萬，是超過部分繳稅，還是都要繳稅？
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2020-01-09
經(jīng)營范圍包括果品、蔬菜零售；水產(chǎn)品零售；肉、禽、蛋零售；其他預(yù)包裝食品零售（不含國境口岸）；其他散裝食品零售（不含國境口岸）；米、面制品及食用油批發(fā)（不含國境口岸）；果品批發(fā)；蔬菜批發(fā)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動） 老師 我們的經(jīng)營范圍是這樣的，是不是我們蔬菜的都可以開免稅的？像雞蛋、海鮮這種也可以開免稅的嗎？
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2021-04-19
小規(guī)模納稅人，是不是有一個關(guān)于一個季度銷售額不滿多少的標(biāo)準(zhǔn)可以免繳稅的規(guī)定吖？
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2018-04-14