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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

趙海龍老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-03-07 17:01

①給農(nóng)牧民自產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品開具了免稅收購(gòu)發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)稅怎么記賬？
進(jìn)項(xiàng)根據(jù)農(nóng)產(chǎn)品的稅率計(jì)算獲得
②銷售時(shí)開具銷售專用發(fā)票，出現(xiàn)銷項(xiàng)稅，可不可以和上邊的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣？
當(dāng)然是可以的

成就的荔枝 追問(wèn)

2020-03-07 17:07

收購(gòu)發(fā)票開具記賬沒有記進(jìn)項(xiàng)稅怎么處理？

趙海龍老師 解答

2020-03-07 17:08

增值稅一般納稅人購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品，可憑增值稅專用發(fā)票、海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書、農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票或銷售發(fā)票抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
收購(gòu)方代開發(fā)票就可以

成就的荔枝 追問(wèn)

2020-03-07 17:14

成就的荔枝 追問(wèn)

2020-03-07 17:15

我的意思是一開始免稅收購(gòu)發(fā)票直接進(jìn)商品糧油，沒有提進(jìn)項(xiàng)稅，現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理？可以像上邊圖片那樣處理嗎？

趙海龍老師 解答

2020-03-07 17:28

不可以，你這樣是沖減了糧油的采購(gòu)成本了

成就的荔枝 追問(wèn)

2020-03-07 17:33

那應(yīng)該怎么處理呢？而且有一部分跨年度了

成就的荔枝 追問(wèn)

2020-03-07 17:34

沖回重新做嗎？

趙海龍老師 解答

2020-03-07 17:40

可以更正處理一下

上傳圖片 ?
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①給農(nóng)牧民自產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品開具了免稅收購(gòu)發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)稅怎么記賬？ 進(jìn)項(xiàng)根據(jù)農(nóng)產(chǎn)品的稅率計(jì)算獲得 ②銷售時(shí)開具銷售專用發(fā)票，出現(xiàn)銷項(xiàng)稅，可不可以和上邊的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣？ 當(dāng)然是可以的
2020-03-07 17:01:49
沒有認(rèn)證：借：庫(kù)存商品，應(yīng)交稅費(fèi)--待抵扣稅款，貸：應(yīng)付賬款；下月認(rèn)證：借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：應(yīng)交稅費(fèi)--待抵扣稅款
2018-01-22 08:06:56
您好，如果農(nóng)戶是個(gè)人，那么可以讓他去稅務(wù)局代開農(nóng)產(chǎn)品銷售類普通發(fā)票，您公司可以抵扣10%的稅額
2019-01-09 11:36:57
你好? 抵扣是 一樣的? 不開發(fā)票是無(wú)票收入??
2023-06-09 14:16:15
你開的金額乘以國(guó)家規(guī)定的銷售量算金額
2019-06-02 09:47:33
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