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送心意

趙海龍老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-03-07 17:01

①給農牧民自產(chǎn)的農產(chǎn)品開具了免稅收購發(fā)票,進項稅怎么記賬?
進項根據(jù)農產(chǎn)品的稅率計算獲得
②銷售時開具銷售專用發(fā)票,出現(xiàn)銷項稅,可不可以和上邊的進項稅抵扣?
當然是可以的

成就的荔枝 追問

2020-03-07 17:07

收購發(fā)票開具記賬沒有記進項稅怎么處理?

趙海龍老師 解答

2020-03-07 17:08

增值稅一般納稅人購進農產(chǎn)品,可憑增值稅專用發(fā)票、海關進口增值稅專用繳款書、農產(chǎn)品收購發(fā)票或銷售發(fā)票抵扣進項稅額。
收購方代開發(fā)票就可以

成就的荔枝 追問

2020-03-07 17:14

成就的荔枝 追問

2020-03-07 17:15

我的意思是一開始免稅收購發(fā)票直接進商品糧油,沒有提進項稅,現(xiàn)在應該怎么處理?可以像上邊圖片那樣處理嗎?

趙海龍老師 解答

2020-03-07 17:28

不可以,你這樣是沖減了糧油的采購成本了

成就的荔枝 追問

2020-03-07 17:33

那應該怎么處理呢?而且有一部分跨年度了

成就的荔枝 追問

2020-03-07 17:34

沖回重新做嗎?

趙海龍老師 解答

2020-03-07 17:40

可以更正處理一下

上傳圖片 ?
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①給農牧民自產(chǎn)的農產(chǎn)品開具了免稅收購發(fā)票,進項稅怎么記賬? 進項根據(jù)農產(chǎn)品的稅率計算獲得 ②銷售時開具銷售專用發(fā)票,出現(xiàn)銷項稅,可不可以和上邊的進項稅抵扣? 當然是可以的
2020-03-07 17:01:49
沒有認證:借:庫存商品,應交稅費--待抵扣稅款,貸:應付賬款;下月認證:借:應交稅費--應交增值稅(進項稅額)貸:應交稅費--待抵扣稅款
2018-01-22 08:06:56
您好,如果農戶是個人,那么可以讓他去稅務局代開農產(chǎn)品銷售類普通發(fā)票,您公司可以抵扣10%的稅額
2019-01-09 11:36:57
你好? 抵扣是 一樣的? 不開發(fā)票是無票收入??
2023-06-09 14:16:15
你開的金額乘以國家規(guī)定的銷售量算金額
2019-06-02 09:47:33
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