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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

趙海龍老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-03-07 17:01

①給農(nóng)牧民自產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品開(kāi)具了免稅收購(gòu)發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)稅怎么記賬？
進(jìn)項(xiàng)根據(jù)農(nóng)產(chǎn)品的稅率計(jì)算獲得
②銷(xiāo)售時(shí)開(kāi)具銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票，出現(xiàn)銷(xiāo)項(xiàng)稅，可不可以和上邊的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣？
當(dāng)然是可以的

成就的荔枝 追問(wèn)

2020-03-07 17:07

收購(gòu)發(fā)票開(kāi)具記賬沒(méi)有記進(jìn)項(xiàng)稅怎么處理？

趙海龍老師 解答

2020-03-07 17:08

增值稅一般納稅人購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品，可憑增值稅專(zhuān)用發(fā)票、海關(guān)進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款書(shū)、農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票或銷(xiāo)售發(fā)票抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
收購(gòu)方代開(kāi)發(fā)票就可以

成就的荔枝 追問(wèn)

2020-03-07 17:14

成就的荔枝 追問(wèn)

2020-03-07 17:15

我的意思是一開(kāi)始免稅收購(gòu)發(fā)票直接進(jìn)商品糧油，沒(méi)有提進(jìn)項(xiàng)稅，現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理？可以像上邊圖片那樣處理嗎？

趙海龍老師 解答

2020-03-07 17:28

不可以，你這樣是沖減了糧油的采購(gòu)成本了

成就的荔枝 追問(wèn)

2020-03-07 17:33

那應(yīng)該怎么處理呢？而且有一部分跨年度了

成就的荔枝 追問(wèn)

2020-03-07 17:34

沖回重新做嗎？

趙海龍老師 解答

2020-03-07 17:40

可以更正處理一下

上傳圖片 ?
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①給農(nóng)牧民自產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品開(kāi)具了免稅收購(gòu)發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)稅怎么記賬？ 進(jìn)項(xiàng)根據(jù)農(nóng)產(chǎn)品的稅率計(jì)算獲得 ②銷(xiāo)售時(shí)開(kāi)具銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票，出現(xiàn)銷(xiāo)項(xiàng)稅，可不可以和上邊的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣？ 當(dāng)然是可以的
2020-03-07 17:01:49
沒(méi)有認(rèn)證：借：庫(kù)存商品，應(yīng)交稅費(fèi)--待抵扣稅款，貸：應(yīng)付賬款；下月認(rèn)證：借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：應(yīng)交稅費(fèi)--待抵扣稅款
2018-01-22 08:06:56
您好，如果農(nóng)戶(hù)是個(gè)人，那么可以讓他去稅務(wù)局代開(kāi)農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售類(lèi)普通發(fā)票，您公司可以抵扣10%的稅額
2019-01-09 11:36:57
你好? 抵扣是 一樣的? 不開(kāi)發(fā)票是無(wú)票收入??
2023-06-09 14:16:15
你開(kāi)的金額乘以國(guó)家規(guī)定的銷(xiāo)售量算金額
2019-06-02 09:47:33
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精選問(wèn)題

  • 老師，您好，我們做6月份賬的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開(kāi) 問(wèn)

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理： 6 月做 暫估入賬 （因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ），借 “管理 / 銷(xiāo)售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ；7 月收票后，先紅字沖回暫估，再按發(fā)票正常入賬（附發(fā)票 ）。 答

  • 老師好，我們6月開(kāi)票的稅費(fèi)13%（銷(xiāo)售貨物）：100225.66 問(wèn)

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付，后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 貸：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷(xiāo)個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸：銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額： 將銷(xiāo)售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷(xiāo)項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，賬務(wù)處理為： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） - 13%（銷(xiāo)售貨物 ） 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） - 9%（異地建筑服務(wù) ） 2478.55 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫(xiě)附表四和主表進(jìn)行抵減后，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額，假設(shè)為 X 元（X = 102704.21 - 570.07 ），進(jìn)行繳納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸：銀行存款 X 答

  • 老師好，這道11題母題，根據(jù)公式，是不是有問(wèn)題？我代入 問(wèn)

    同學(xué)你好，能把題目貼上來(lái)么？ 答

  • 你好，老師。公司購(gòu)買(mǎi)廠房按什么交印花稅？裝修購(gòu)買(mǎi) 問(wèn)

    你好，這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工 答

  • 甲個(gè)體工商戶(hù)為增值稅小規(guī)模納稅人，2025年3月將自 問(wèn)

    因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn)，不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大，不和30萬(wàn)這個(gè)政策的銷(xiāo)售額合計(jì)計(jì)算 答

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