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凈利潤的本年累計盈利了，匯算清繳的時候是不是要繳納企業(yè)所得稅？
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2020-12-31
請問總分公司，匯總繳納企業(yè)所得稅，是年度終了匯算清繳的時候匯總繳納企業(yè)所得稅嗎 季度預繳是不
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2021-10-12
老師，您好，麻煩幫我看下匯算清繳哪里填錯了，總是提示說我多交稅，要給我退稅，我檢查了下，和去年第一季度企業(yè)所得稅的數(shù)字相關
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2022-03-23
2019年1月份扣了2018年12月份的企業(yè)所得稅，但是18年12月份沒有計提企業(yè)所得稅，這樣會不會導致2018年的匯算清繳多交稅款？
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2019-03-19
老師：請問：做企業(yè)所得稅匯算清繳時，所得稅年度納稅申報表A表、企業(yè)所得稅彌補虧損明細表、減免所得稅優(yōu)惠明細表，這三張表的填表順序
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2019-05-21
第四季度預繳所得稅小微企業(yè)減免所得稅金額和匯算清繳小微企業(yè)減免所得稅額相差了1分錢 現(xiàn)在要補交所得稅1分錢 1分錢會減免嗎
3/1367
2022-03-24
17年年底開出去200萬的票沒成本票，4季度要多預交企業(yè)所得稅，如果18年2月份收成本票，匯算清繳之前能用成本票調(diào)17的賬嗎？主要想問是18年收到的材料票能做到17年的賬嗎？
1/464
2017-12-13
年后進行匯算清繳 還需要補交企業(yè)所得稅 應該如何做憑證？
1/452
2019-01-04
外地預交企業(yè)所得稅怎么做分錄，這部分能在匯算清繳的時候抵扣嗎
1/515
2021-07-09
在做匯算清繳，風險提示的截圖已經(jīng)上傳，這邊的利潤表指的是哪個報表，是財務年報嗎，可是我財務年報已經(jīng)修改成一樣的了呀，為什么還顯示不一致，和季度企業(yè)所得稅預繳表有關系嗎，急，謝謝
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2022-05-17
老師，這是我現(xiàn)在要做匯算清繳，因為年初申報利潤表數(shù)據(jù)錯誤，我現(xiàn)在調(diào)增利潤，只是利潤表有誤，其他都沒錯，現(xiàn)在匯算清繳后不用補交企業(yè)所得稅。還有一點風險提示是指罰款差異1分錢，但是我沒有記錄啊，這2個風險提示我可以忽略嗎？不能忽略，我需要怎么填表？謝謝！
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2020-03-27
如果去年凈利潤是負數(shù)20000，今年是正數(shù)10000，有預繳企業(yè)所得稅，來年匯算清繳的時候，可以退稅？分錄怎么寫？
1/1576
2020-07-21
公司2017年9月開始做賬，繳納企業(yè)所得稅49095.52元,10-12月應交納企業(yè)所得稅6929.69元，但6929.69元沒交，因為上季度多繳稅款，2017年應退稅款42165.83元，要不要做分錄？2018年做2017年匯算清繳調(diào)增8174.9元，2018年5月稅局退稅稅款直接打到基本戶，稅款為40920.62，請問怎么做分錄？求解。
2/773
2018-05-15
老師，您好，我們3季度預繳企業(yè)所得稅時未填寫研發(fā)費加計扣除，因為企業(yè)長期虧損想著也不用繳企業(yè)所得稅的準備在匯算清繳時一起填寫，現(xiàn)在專管員要求我們寫一個3季度預繳企業(yè)所得稅未享受研發(fā)費加計扣除的原因，這個該怎么寫呢
2/1072
2022-11-09
老師，2024年四季度申報企業(yè)所得稅的時候，計提了37萬房租，但是預計今年5月31日前收不到發(fā)票，需要全額調(diào)增，請問應在企業(yè)所得稅匯算清繳申報表中，填到“A105000納稅調(diào)整項目明細表“的“其他”對嗎？此外，調(diào)增的金額比較大，會有稅務風險嗎，謝謝。
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2025-04-24
營業(yè)執(zhí)照已備案，請勿重新備案
1/282
2022-04-13
前三季度虧70萬，第四季度想做盈利72萬，全年盈利2萬多，第四季度交企業(yè)所得稅是按72萬算嗎
1/454
2017-12-06
比如2020年利潤100萬，當年捐贈紅十字會1萬，企業(yè)所得稅稅最高扣除12萬，捐贈的1萬可全額扣除對嗎？
1/1629
2020-02-29
公司全額轉(zhuǎn)讓股權給另一公司，需要交企業(yè)所得稅嗎
1/694
2017-12-27
企業(yè)所得稅少繳納了，更正申報按照差額繳納滯納金，還是全額繳納滯納金
1/4958
2019-10-08