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汪老師： 年報(bào)中，利息支出，公司有向非金融企業(yè)借款支付的利息，允許稅前扣除的利息支出的比例是怎么規(guī)定的？ 我查了一下: 《企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第三十八條(二)規(guī)定,非金融企業(yè)向非金融企業(yè)借款的利息支出,不超過按照金融企業(yè)同期同類貸款利率計(jì)算的數(shù)額的部分.? 還有，同期同類貸款利率在哪查詢？@億企贏-汪老師
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2020-05-13
年報(bào)中，利息支出，公司有向非金融企業(yè)借款支付的利息，允許稅前扣除的利息支出的比例是怎么規(guī)定的？ 我查了一下: 《企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第三十八條(二)規(guī)定,非金融企業(yè)向非金融企業(yè)借款的利息支出,不超過按照金融企業(yè)同期同類貸款利率計(jì)算的數(shù)額的部分.? 還有，同期同類貸款利率在哪查詢？
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2020-05-13
老師，有什么合理的方法，能少交企業(yè)所得稅嗎？
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2019-06-20
A公司將自動售貨機(jī)給B公司使用，由B公司運(yùn)營，收入進(jìn)B的賬。A公司持有B公司的部分股份，A公司除收取資金以外，還收取凈利潤的20%。請問：1、收取的租金可以作為運(yùn)營管理費(fèi)嗎？2、如果A公司將自動售貨機(jī)作為投資投入B公司，分配的利潤比例適當(dāng)提高，是否只需就分配的凈利潤繳納企業(yè)所得稅？這樣做，可以節(jié)約稅收成本嗎？
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2017-11-21
請問總分機(jī)構(gòu)匯總繳納企業(yè)所得稅，總機(jī)構(gòu)向分機(jī)構(gòu)分?jǐn)偣芾碣M(fèi)需要開票嗎？要交增值稅嗎？
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2022-04-12
我今年預(yù)交了企業(yè)所得稅，匯算清繳的時候有納稅調(diào)增，需要再補(bǔ)交企業(yè)所得稅不?怎么補(bǔ)交，是不是匯算清繳申報(bào)了系統(tǒng)上就會讓你補(bǔ)交
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2019-12-19
老師?分公司單獨(dú)開票平時企業(yè)所得稅也是單獨(dú)申報(bào)，那么不管是不是第一年成立匯算清繳都要弄嗎？
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2020-07-02
你好，我下周在同一臺電腦上申報(bào)個人所得稅，在企業(yè)管理點(diǎn)添加，請問企業(yè)管理在哪個地方
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2022-01-19
老師們，上午好。就是我想問一下關(guān)于代扣代繳的個人所得稅能不能在企業(yè)所得稅匯算清繳時能不能稅前扣除？然后就是賬務(wù)處理，借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款 那這樣做分錄的話應(yīng)交稅費(fèi)代扣個人的部分還是進(jìn)了企業(yè)的管理費(fèi)用啊？老師，是不是這樣子的？
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2019-11-14
為什么老師講課的時候說，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的話，企業(yè)所得稅匯算清繳的時候要做應(yīng)納稅所得額調(diào)增呢？
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2019-12-25
計(jì)提時的會計(jì)分錄應(yīng)該為: 借：管理費(fèi)用 61300.00 貸：應(yīng)付職工薪酬61300.00發(fā)放時會計(jì)分錄為： 借：應(yīng)付職工薪酬 61300.00 貸：現(xiàn)金 56423.64 貨：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 114.91 貸：其他應(yīng)收款項(xiàng)——社保費(fèi)（個人） 4761.45做企業(yè)所得稅匯算清繳時計(jì)入管理費(fèi)用——工資 61300.00元 還是管理費(fèi)用——工資61185.09，能稅前扣除嗎
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2018-05-03
公司買了30萬的汽車想一次性在所得稅前列支，會計(jì)上是正常提折舊？還是會計(jì)上直接計(jì)入管理費(fèi)用
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2021-08-22
我想咨詢一下，同事出差韓國拿過來的韓國消費(fèi)小票，可以作為所得稅抵扣憑證嘛 報(bào)銷的時候，管理費(fèi)用，差旅費(fèi)，但是，只有韓國的那種小票，我想知道，在咱們這邊，這種發(fā)票是不是可以正式抵扣所得稅
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2023-07-25
老師您好，請問匯算清繳前取得發(fā)票計(jì)入去年的成本，多交的企業(yè)所得稅能退嗎？還有一個問題就是，匯算清繳前取得的發(fā)票能計(jì)入去年的成本這一規(guī)定，在哪里能找到全文，麻煩老師幫忙找一下，謝謝老師
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2022-03-24
清算所得稅申報(bào)表，清算所得應(yīng)為-6186.57，可是數(shù)據(jù)填寫完后是正的6186.57
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2019-05-23
老師，你好！ 2019年4月成立分公司，獨(dú)立核算，小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，開辦費(fèi)進(jìn)入管理費(fèi)用開辦費(fèi)，由于稅務(wù)局核定時，企業(yè)所得稅季報(bào)從20年開始申報(bào)，企業(yè)所得稅匯算清繳21年才開始填報(bào)，直至今日，都還在籌建期間，企業(yè)虧損表里的2019年需要填列數(shù)據(jù)嗎？
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2021-05-27
老師，小規(guī)模納稅人，專管員要求單位員工張三做2020年度個人所得稅匯算清繳，但是由于張三已經(jīng)離職，并不配合做個人年度匯算清繳，2020年度累計(jì)工資16403元，如果年度匯算清繳需要納稅調(diào)增，需要補(bǔ)交多少企業(yè)所得稅？
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2021-05-18
我現(xiàn)在一個工程掛靠在別人公司，按我們的協(xié)議支付管理費(fèi)，現(xiàn)在對方公司要求我承擔(dān)增值稅和企業(yè)所得稅，針對我這種情況如何做到合理避稅
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2023-05-04
你好老師，我這是個人獨(dú)資企業(yè)，想注銷。在網(wǎng)上我完成了企業(yè)所得稅清算報(bào)備，當(dāng)期申報(bào)，注銷期申報(bào)，但是到了清算企業(yè)所得稅申報(bào)這提示不是清算狀態(tài)納稅人，不能清算申請，請核實(shí)。這是什么回事呢？我該怎么做呢？
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2023-03-19
獨(dú)資企業(yè)匯算法人的個人所得稅，是用企業(yè)的利潤總額的20%來算嗎
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2022-04-05