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小規(guī)模納稅人發(fā)生適用3%征收率的應稅行為且有扣除項目的，申報表第1欄“應征增值稅不含稅銷售額（3%征收率）”填寫扣除前的不含稅銷售額。 這個是對的還是錯的
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2019-03-15
20X1年12月31日，丙公司購入一棟房屋，以銀行存款支付買 價50000000元，增值稅4500000元，合計54500000元，作為 管理用房使用，采用年限平均法計提折舊，預計使用年限為50年， 預計凈殘值為0。20X2年12月31日，該公司將房屋的用途改為出租， 并以公允價值模式計量，當日的公允價值為48500000元。20X3年， 該企業(yè)收取房屋租金1500000元，增值稅135000元；20X3年12 月31日，該房屋公允價值為48200000元。20X4年1月10日，該 企業(yè)將房屋出售，收取買價47800000元，增值稅4302000元， 合計52102000元，存入銀行。 要求：根據(jù)以上資料，編制有關(guān)分錄
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2023-01-06
（多選）根據(jù)增值稅法律制度的規(guī)定，下列行為中，應視同銷售貨物征收增值稅的有（） A 將自產(chǎn)貨物用于集體福利 B 將外購貨物用于個人消費 C 將自產(chǎn)貨物無償贈送他人 D 將外購貨物分配給股東
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2020-05-21
1.企業(yè)財務管理目標的代表性理論中，不包括（?。?。 A.利潤最大化 B.股東財富最大化 C.企業(yè)價值最大化 D.債務價值最小化 2.企業(yè)財務管理體制的核心是（　）。 A.配置財務管理權(quán)限 B.制定財務管理的實現(xiàn)機制 C.設計財務管理的運行模式 D.確定財務管理的組織機構(gòu) 3.下列選項中，不屬于長期金融市場的是（　）。 A.大額定期存單市場 B.股票市場 C.債券市場 D.融資租賃市場
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2024-02-18
收到管理費 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 開具管理費的發(fā)票應怎樣作分錄呢?
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2020-01-10
收取房租一次性開具一年的發(fā)票分攤后未超過15萬元可免征增值稅，一個說免一個說不免不懂怎么理解？不過發(fā)票已開具增值稅就產(chǎn)生如何免征？如在1月份一次性已開一年的120萬怎么申報才免征？
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2022-02-19
請問小規(guī)模納稅人在增值稅申報時：減按1%征收率征收增值稅的銷售額應當填寫在《增值稅及附加稅費申報表（小規(guī)模納稅人適用）》“應征增值稅不含稅銷售額（3%征收率）”相應欄次，對應減征的增值稅應納稅額按銷售額的2%；開票時開電子專票時，現(xiàn)代服務*技術(shù)服務費按3%稅率開專票的銷售額填，對應減征的增值稅應納稅額按銷售額的2%；開專票1%的銷售額不計入該項對吧？開票時可以選擇按1%開，也可以按3%開？
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2024-05-31
老師好，請問法人物業(yè)管理費，停車費可以做進公司費用嗎
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2020-04-12
老師，我們法律顧問費用是一年付，合同時間是2023.10-2024.9月，那我10月付了一年付費用，對方也全額開發(fā)票來了，這個費錢是一次都做到管理費用，還是先掛在預付款里，按月分攤，
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2023-11-01
法律顧問費記入管理費用中的中介機構(gòu)費還是服務費
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2021-03-03
請問老師，稅控維護年費可以減免，其分錄流程可這樣做嗎？ 1.支付年費時，借：管理費用 280 貸：銀行 280 2.抵減稅款，借：應交增值稅-減免稅款 280 貸：管理費用-280 3.月結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)稅費時， 借：應交增值稅-銷項稅 1000 貸：應交增值稅-進項稅 700 應交增值稅-減免稅款 280 應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交稅費 20 借：應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交稅費 20 貸：應交增值稅-未交稅費 20 4.扣繳稅時，借：應交增值稅-未交稅費 20 貸：銀行 20
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2021-01-05
去年做貸款的時候有一筆財產(chǎn)評估的費用對方開了增值稅專業(yè)那個發(fā)票，計入了管理費用-評估費，進項抵扣了，結(jié)果今年貸款銀行突然把發(fā)票要去了，把這筆評估費付到我們公司賬戶上了，請問現(xiàn)在怎么進行賬務處理？沖銷管理費用嗎？那要不要做進項轉(zhuǎn)出呢？
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2017-05-27
老師，您好！我想問下下列問題： 1、增值稅普票的話，不適用差額征稅是嗎？適用于增值稅專用發(fā)票開具差額票？可以自行在開票系統(tǒng)中自己開具嗎？ 2、可以簡易計稅和差額征稅同時使用嗎？ 3、申報的具體操作是怎樣子的呢？ 4、發(fā)票的貨物...名稱的管理需要填寫稅率嗎？
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2019-08-05
2. 某企業(yè)為增值稅一般納稅人,主營二手車交易,2019年5月取得含稅銷售額206萬元;除上述收入外,該企業(yè)當月又將本企業(yè)于2007年6月購入自用的一輛貨車和2010年10月購入自用的一輛貨車分別以10.3萬元和33.9萬元的價格出售,則該企業(yè)當月應納的增值稅為（ ）萬元。 A.8.29 B.8.1 C.10.4 D.10.5 參考答案：B 我的答案：C： 一般納稅人銷售舊貨依照3%征收率減按2%征收增值稅:206÷（1+3%）×2%=4萬元; 一般納稅人銷售自己使用過的2009年1月1日以前購入的固定資產(chǎn),依照3%征收率減按2%征收增值稅: 2010年10月之后？
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2020-03-17
公司因法人變更，在銀行辦理的印鑒變更手續(xù)費進財務費還是管理/茶
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2017-03-23
如果資本市場有效，管理者不能通過改變會計方法提升股票價值，這里的會計方法怎么理解
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2020-07-05
企業(yè)將自產(chǎn)用于內(nèi)部集體福利時僅需按照增值稅稅法的規(guī)定作增值稅視同銷售的稅務處理，無需再作企業(yè)所得稅視同銷售的稅務處理。 借：應付職工薪酬 貸：庫存商品 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
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2023-12-07
1.小規(guī)模納稅人增值稅分錄怎么做?詳情：我司是小規(guī)模納稅人，按月記賬，按季納稅。? 目前采用每月“計提/預估增值稅”的方法（1）季末若小于10W不需交增值稅，分錄做 “稅款減免/營業(yè)外收入 ” 。（2）若季末>10W <30W，"增值稅"減免部分,和 ? 按本地政策"附加稅"中的"教育費附加""地方教育附加"免征, ?這部分也做"稅款減免/營業(yè)外收入""? ?目前顧慮在于，由于會計上入賬“營業(yè)外收入”，“營業(yè)外收入”在匯算清繳中比較敏感，一般都在匯算清繳時稅前調(diào)增，請問這個要怎么解決比較好? ?有沒有更好的建議?或者說現(xiàn)在這個分錄的處理方法就是理解錯誤 ，做得不合理，請給出建議方法PS：目前沒有做按實際繳納增值稅進分錄（就是一季度按實繳增值稅直接入賬的方式），是因為如果單月營收不計提增值稅，無法直觀統(tǒng)計銀行實收的款項里，未稅營收和稅款占多少，造成營收虛增啊。（銀行收到的款項是含稅營業(yè)收入，做分錄時，不能把含稅收入直接進營收） ?
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2019-03-19
電信酬金屬于基礎電信業(yè)還是增值電信業(yè)
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2019-05-20
微信、支付寶綁定企業(yè)，進行日常資金往來，應該怎樣處理？
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2021-08-26