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根據(jù)下列資料計(jì)算增值稅相關(guān)稅額(注意:小規(guī)模納稅人征收率3%,一般納稅人適用稅率17%) 1、某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,8月取得銷售收入總額(含稅)10.3萬元。計(jì)算該生產(chǎn)企業(yè)8月應(yīng)繳納的增值稅稅額。
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2022-04-11
文化公司收演唱會贊助費(fèi),同時用贊助費(fèi)支出了演唱會費(fèi)用,收了多少就支了多少,請問這2比分錄如何記,需要繳納增值稅嗎,企業(yè)所得稅是按收入核定征收的,是否需要繳納企業(yè)所得稅,贊助方不要發(fā)票。
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2019-01-02
挖機(jī)個體工商戶查賬征收每月每季度免征額度?是增值稅和附加稅都免嗎?
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2020-01-07
小規(guī)模納稅人季度收入低于30萬是免征增值稅的,是否也是免征附加稅呢?
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2019-07-07
挖機(jī)個體工商戶核定征收每月每季度免征額度?是增值稅和附加稅都免嗎?
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2020-01-07
購入的稅控設(shè)備和每年的管理費(fèi),在增值稅中全額抵減,可是在繳納且所得稅時,不允許計(jì)入管理費(fèi)用,要計(jì)入營業(yè)外收入。說是享受了增值稅減免,就不能享受所得稅抵扣
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2019-04-24
(多選)根據(jù)增值稅法律制度的規(guī)定,下列行為中,應(yīng)視同銷售貨物征收增值稅的有() A 將自產(chǎn)貨物用于集體福利 B 將外購貨物用于個人消費(fèi) C 將自產(chǎn)貨物無償贈送他人 D 將外購貨物分配給股東
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2020-05-21
1.企業(yè)財務(wù)管理目標(biāo)的代表性理論中,不包括(?。?A.利潤最大化 B.股東財富最大化 C.企業(yè)價值最大化 D.債務(wù)價值最小化 2.企業(yè)財務(wù)管理體制的核心是( )。 A.配置財務(wù)管理權(quán)限 B.制定財務(wù)管理的實(shí)現(xiàn)機(jī)制 C.設(shè)計(jì)財務(wù)管理的運(yùn)行模式 D.確定財務(wù)管理的組織機(jī)構(gòu) 3.下列選項(xiàng)中,不屬于長期金融市場的是(?。?。 A.大額定期存單市場 B.股票市場 C.債券市場 D.融資租賃市場
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2024-02-18
企業(yè)所得稅要分為核定征收還是查賬征收。核定征收的時候,也和營業(yè)稅相同,實(shí)行差額交稅。這個有什么文件依據(jù)嗎?
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2020-06-04
收到管理費(fèi) 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 開具管理費(fèi)的發(fā)票應(yīng)怎樣作分錄呢?
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2020-01-10
社保是人家代繳的,收取服務(wù)費(fèi),人家開票 原本應(yīng)該是, 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款 因?yàn)橐恢睕]收到發(fā)票;以為沒有發(fā)票,做的時候,做成了, 借:管理費(fèi)用(價稅合計(jì)) 貸:銀行存款 下個月才收到發(fā)票,那這個進(jìn)項(xiàng),要怎么體現(xiàn) 直接總賬做一筆 借:應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸:管理費(fèi)用 這樣么?
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2021-09-29
2. 某企業(yè)為增值稅一般納稅人,主營二手車交易,2019年5月取得含稅銷售額206萬元;除上述收入外,該企業(yè)當(dāng)月又將本企業(yè)于2007年6月購入自用的一輛貨車和2010年10月購入自用的一輛貨車分別以10.3萬元和33.9萬元的價格出售,則該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納的增值稅為( )萬元。 A.8.29 B.8.1 C.10.4 D.10.5 參考答案:B 我的答案:C: 一般納稅人銷售舊貨依照3%征收率減按2%征收增值稅:206÷(1+3%)×2%=4萬元; 一般納稅人銷售自己使用過的2009年1月1日以前購入的固定資產(chǎn),依照3%征收率減按2%征收增值稅: 2010年10月之后?
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2020-03-17
老師,您好!我想問下下列問題: 1、增值稅普票的話,不適用差額征稅是嗎?適用于增值稅專用發(fā)票開具差額票?可以自行在開票系統(tǒng)中自己開具嗎? 2、可以簡易計(jì)稅和差額征稅同時使用嗎? 3、申報的具體操作是怎樣子的呢? 4、發(fā)票的貨物...名稱的管理需要填寫稅率嗎?
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2019-08-05
小規(guī)模納稅人發(fā)生適用3%征收率的應(yīng)稅行為且有扣除項(xiàng)目的,申報表第1欄“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”填寫扣除前的不含稅銷售額。 這個是對的還是錯的
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2019-03-15
請問老師,稅控維護(hù)年費(fèi)可以減免,其分錄流程可這樣做嗎? 1.支付年費(fèi)時,借:管理費(fèi)用 280 貸:銀行 280 2.抵減稅款,借:應(yīng)交增值稅-減免稅款 280 貸:管理費(fèi)用-280 3.月結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi)時, 借:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 1000 貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 700 應(yīng)交增值稅-減免稅款 280 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交稅費(fèi) 20 借:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交稅費(fèi) 20 貸:應(yīng)交增值稅-未交稅費(fèi) 20 4.扣繳稅時,借:應(yīng)交增值稅-未交稅費(fèi) 20 貸:銀行 20
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2021-01-05
如果資本市場有效,管理者不能通過改變會計(jì)方法提升股票價值,這里的會計(jì)方法怎么理解
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2020-07-05
經(jīng)清查發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品少了100件,金額為1800元,增值稅稅率為13%由于倉庫管理人員失職造成的應(yīng)由其賠償1000其余由企業(yè)承擔(dān)要求賬務(wù)處理
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2020-07-04
微信、支付寶綁定企業(yè),進(jìn)行日常資金往來,應(yīng)該怎樣處理?
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2021-08-26
老師您好! 我們是一般納稅人,簡易計(jì)稅,差額征稅。 1、問下印花稅現(xiàn)在是減半征收嗎? 2、增值稅附稅減半征收嗎?
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2019-05-10
疫情退回的社保分錄,怎么做? 是借銀行存款,貸管理費(fèi)用—社保,還是營業(yè)外收入?
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2020-04-07