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老師，個(gè)人代理記賬，享受疫情期間免增值稅政策不
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2020-03-18
劉明為市區(qū)天禹公司提供軟件開(kāi)發(fā)服務(wù)，并達(dá)到了無(wú)形資產(chǎn)入賬條件，合同約定稅后勞務(wù)報(bào)酬40 000元，個(gè)人應(yīng)交稅費(fèi)由企業(yè)負(fù)擔(dān)。劉明的應(yīng)稅行為按小規(guī)模納稅人管理，假定不免征增值稅，增值稅征收率為3%。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，月銷(xiāo)售額不超過(guò)10萬(wàn)元的，免征教育費(fèi)附加、地方教育附加和水利建設(shè)基金等附加費(fèi),請(qǐng)計(jì)算劉明應(yīng)交增值稅稅款、城建稅稅款、天禹公司應(yīng)代扣代交個(gè)人所得稅稅款，并寫(xiě)出天禹公司相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
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2023-06-12
2.劉明為市區(qū)天禹公司提供軟件開(kāi)發(fā)服務(wù)，并達(dá)到了無(wú)形資產(chǎn)入賬條件，合同約定稅后勞務(wù)報(bào)酬40 000元，個(gè)人應(yīng)交稅費(fèi)由企業(yè)負(fù)擔(dān)。劉明的應(yīng)稅行為按小規(guī)模納稅人管理，假定不免征增值稅，增值稅征收率為3%。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，月銷(xiāo)售額不超過(guò)10萬(wàn)元的，免征教育費(fèi)附加、地方教育附加和水利建設(shè)基金等附加費(fèi)，。 請(qǐng)計(jì)算劉明應(yīng)交增值稅稅款、城建稅稅款、天禹公司應(yīng)代扣代交個(gè)人所得稅稅款，并寫(xiě)出天禹公司相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
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2022-06-17
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為13%。2019年12月，該企業(yè)發(fā)生有關(guān)交易或事項(xiàng)如下： （1）5日，計(jì)提無(wú)償提供給本企業(yè)行政管理人員使用的自有房屋的折舊10 000元。 （2）10日，以自產(chǎn)的空調(diào)200臺(tái)發(fā)放給生產(chǎn)車(chē)間管理人員作為福利，每臺(tái)自產(chǎn)空調(diào)市場(chǎng)售價(jià)為5 000元，成本為3 000元。 （3）31日，除上述職工薪酬外，計(jì)算當(dāng)月應(yīng)付職工工資總額為5 000 000元，“工資費(fèi)用分配匯總表”中列示的產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資為3 500 000元，車(chē)間管理人員工資為700 000元，企業(yè)行政管理人員工資為500 000元，專(zhuān)設(shè)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)人員工資為300 000元。 （4）該企業(yè)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)和基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)計(jì)提的比例分別為工資總額的10%和12%。
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2020-06-05
營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)增值稅與企業(yè)所得稅有何優(yōu)惠政策
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2019-05-27
最新政策，小規(guī)模納稅人和小微企業(yè)，增值稅有何不同？
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2021-05-02
老師，請(qǐng)問(wèn)管理費(fèi)用是全部可以抵扣嗎？為什么企業(yè)會(huì)把很多不該屬于管理費(fèi)用做成管理費(fèi)用，并且做分錄時(shí)會(huì)有借，管理費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅～進(jìn)項(xiàng)稅，貸，銀存之類(lèi)的。
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2016-12-15
老師您好，請(qǐng)教下，行政單位，其他應(yīng)收款，長(zhǎng)期無(wú)法收回的賬務(wù)處理方式，以及其他應(yīng)付款，長(zhǎng)期未支付的賬務(wù)處理方式是怎么做的？
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2019-05-06
建筑行業(yè)異地預(yù)繳稅增值稅的申報(bào)，應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額指的是不管賬務(wù)是否確認(rèn)收入，只要稅控盤(pán)開(kāi)出的就要填寫(xiě)上嗎？還是只是填寫(xiě)本月能確認(rèn)的收入？還有本期應(yīng)納稅額欄次填的是本期確認(rèn)收入對(duì)應(yīng)的增值稅還是稅控盤(pán)開(kāi)出發(fā)票的總的應(yīng)納稅額
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2019-02-20
銀行卡收到上季度多交增值稅金額怎么做賬務(wù)處理
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2019-07-23
老師，我想問(wèn)一下，小規(guī)模餐飲的核定征收，是不是增值稅也是核定征收??？稅務(wù)根據(jù)實(shí)體店的規(guī)模每個(gè)月給規(guī)定交多少？
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2016-10-28
個(gè)體戶(hù)核定征收一個(gè)季度多少萬(wàn)不交增值稅？
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2021-09-16
老師你好 核定征收 小規(guī)模 增值稅報(bào)表怎么填
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2019-07-15
老師好：公司被核定征收增值稅，所得稅后，還用不用做外賬了？謝謝
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2015-11-23
請(qǐng)問(wèn)：建筑業(yè)簡(jiǎn)易征收是所有的簡(jiǎn)易征收都可以抵減分包增值稅，還是只限老項(xiàng)目可以抵減？
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2020-07-28
個(gè)體戶(hù)核定征收是增值稅和個(gè)稅都是核定的嗎？
1/2008
2019-12-18
個(gè)體戶(hù)核定征收，增值稅和個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得可以只核定一個(gè)嗎？還是兩個(gè)必須一起核定
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2019-07-26
當(dāng)月增值稅有留底,但又存在簡(jiǎn)易征收,申報(bào)表如何填立
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2015-11-24
老師，請(qǐng)問(wèn)下我單位為建筑企業(yè)，收到預(yù)收款，開(kāi)具的不征稅增值稅發(fā)票，建筑服務(wù)地和機(jī)構(gòu)所在地在一起，需要預(yù)繳2個(gè)點(diǎn)增值稅嗎？需要繳的話(huà)如果塡寫(xiě)增值稅申報(bào)表？
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2020-10-15
請(qǐng)教下 公司企業(yè)，不是個(gè)體戶(hù)，是不是沒(méi)有核對(duì)征收的說(shuō)法？
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2024-12-02