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老師，小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表附列資料如何填寫(xiě)是必填的嗎，我們是建筑行業(yè)
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2021-07-06
老師，請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模稅局代開(kāi)專(zhuān)票，預(yù)繳了增值稅和附加稅，所以季度申報(bào)增值稅應(yīng)補(bǔ)（退）稅額為0 那附加稅申報(bào)表是不用管 全部為0 直接申報(bào)，還是要填寫(xiě)附加稅表內(nèi)應(yīng)交增值稅額和本期已繳稅（費(fèi)）額（附加稅的），再體現(xiàn)出本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅額0
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2020-04-22
老師，小規(guī)模納稅人，銷(xiāo)售整只活牛，開(kāi)票的話稅率是1%嗎？如果不開(kāi)票收入季度37萬(wàn)，是不全額納稅，要填在增值稅申報(bào)表哪里？要是開(kāi)票小于30萬(wàn)，免稅，又填在哪里
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2024-04-25
公司是小規(guī)模，農(nóng)資公司，買(mǎi)進(jìn)化肥，農(nóng)藥等，然后再賣(mài)出去，增值稅是免稅的，填寫(xiě)增值稅申報(bào)表哪里呢，所得稅我們稅率又是多少呢
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2018-08-27
老師你好，小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表中第10-12行分別填什么數(shù)據(jù)呢
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2021-01-16
老師，小規(guī)模納稅人2020年第四季度銷(xiāo)售額70萬(wàn)，增值稅申報(bào)表怎么填報(bào)呢？之前都是小于30萬(wàn)的
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2021-01-17
第三季度申報(bào)增值稅，因?yàn)橛卸悇?wù)代開(kāi)的專(zhuān)票，稅款已預(yù)繳，繳納增值稅的時(shí)候，扣款只扣了公司需要再支付的部分，申報(bào)城建及附加的時(shí)候，增值稅填的是公司支付的部分，未加上已經(jīng)預(yù)繳部分的增值稅，城建及附加稅少繳納了，怎么辦？
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2018-01-11
小規(guī)模納稅人季度銷(xiāo)售額未達(dá)30萬(wàn)的，在增值稅申報(bào)表上第10欄是填含稅收人還是不含稅收入呢？而且是只增這一張申報(bào)表還是要再填一張減免稅申報(bào)表？
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2022-04-18
季度申報(bào)增值稅的金額，怎么算，是用789的凈利潤(rùn)加在一起還是，只看9月利潤(rùn)表本年累計(jì)的這個(gè)金額呢？還有小規(guī)模季報(bào)的話，不超過(guò)30萬(wàn)，免增值稅，那么所有的城建稅，附加稅和地方附加稅都免了是嗎？
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2019-10-12
老師能分享個(gè)最新版的 空白的小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表嘛 可以編輯的哦 謝謝老師
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2025-02-25
個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)返還分錄，以及怎么申報(bào)無(wú)票收入和填寫(xiě)繳納增值稅申報(bào)表，這個(gè)法條有相應(yīng)的參考規(guī)定嗎？
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2025-01-15
老師好，請(qǐng)問(wèn)：小規(guī)模納稅人本季度銷(xiāo)售建筑服務(wù)3萬(wàn)元，在電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)表中“增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）附列資料（一）（服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì)）”表中需要填數(shù)字嗎？
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2024-04-01
老師您好，商貿(mào)公司開(kāi)具的促銷(xiāo)服務(wù)費(fèi)，增值稅申報(bào)表怎么填報(bào)呢？是可以享受減免嗎
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2023-08-08
請(qǐng)問(wèn)，在做小規(guī)模增值稅申報(bào)時(shí)，按1%納稅，系統(tǒng) 免稅額是按3%計(jì)算的，但我們是按1%開(kāi)的票，在申報(bào)表上，怎么調(diào)整啊
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2020-07-11
老師你好，請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表是每個(gè)季度自動(dòng)申報(bào)（簡(jiǎn)易申報(bào)（定額定期）），因?yàn)樯霞径扔虚_(kāi)具專(zhuān)票，所以要更正報(bào)表，請(qǐng)問(wèn)要如何更正？點(diǎn)擊更正報(bào)表，填上開(kāi)具專(zhuān)票的數(shù)據(jù)，可是免稅銷(xiāo)售額那欄的數(shù)據(jù)無(wú)法更改
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2023-11-09
請(qǐng)問(wèn)老師，小規(guī)模納稅人的無(wú)票收入，填增值稅申報(bào)表填在哪一欄里
1/1592
2020-12-28
老師，我公司是小規(guī)模納稅人，第一季度的沒(méi)做未開(kāi)票收入申報(bào)，第二季度按照第一季度的稅率開(kāi)票。第一次跟稅局溝通出問(wèn)題，導(dǎo)致第二季度多繳納了增值稅，后來(lái)重新更正了第一第二季度的增值稅申報(bào)表，也補(bǔ)繳了第一季度的增值稅。我想請(qǐng)問(wèn)下我第二季度多繳納的增值稅怎么做賬？更正了第一季度補(bǔ)繳的增值稅怎么做賬？后面退回的第二季度增值稅又要怎么做賬？
4/2096
2022-07-26
想問(wèn)下，簡(jiǎn)易計(jì)稅一般納稅人，取得增值稅專(zhuān)票，在增值稅申報(bào)表附表一不動(dòng)產(chǎn)那填了可扣分包了，擇轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)了，那我做賬的時(shí)候，還做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？要把稅轉(zhuǎn)出到成本？
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2020-05-08
老師，為什么會(huì)有轉(zhuǎn)出多交增值稅這個(gè)科目，我們交增值稅不都是從發(fā)票選擇平臺(tái)勾選，然后填增值稅申報(bào)表，如果勾選超過(guò)了銷(xiāo)項(xiàng)稅就入留抵稅額，如果沒(méi)有超過(guò)銷(xiāo)項(xiàng)稅額，銷(xiāo)項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅，就是應(yīng)該納的稅，為什么會(huì)有轉(zhuǎn)出多交增值稅這個(gè)科目啊
1/5676
2019-08-26
我是一家勞務(wù)派遣公司的會(huì)計(jì)，公司是按差額征稅的，是小規(guī)模納稅人，這個(gè)季度公司開(kāi)了五十多萬(wàn)的增值稅普票，但按差額算，不含稅的銷(xiāo)售額只有十幾萬(wàn)，我填增值稅申報(bào)表時(shí)，它提示我可以免交增值稅，未達(dá)到起征點(diǎn)，是這樣嗎
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2019-10-14