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暫估應(yīng)付款等確定支付金額的時候，如果暫估金額跟實際金額一樣，也必須沖回再付嗎？可以付款直接借暫估應(yīng)付款，貸銀行存款嗎
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2019-10-18
被審計單位為集體所有制，實際為幾個合伙人私下所有，每筆收款或付款只是走了下公司的賬，隨后就會進(jìn)入幾個合伙人賬戶，所以銀行存款賬面有很多一借一貸相同的款項？這有審計風(fēng)險么？作為專業(yè)人，如何建議該公司這種操作模式？
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2020-04-25
在一項工程施工中購進(jìn)的水泥等材料款152萬，已經(jīng)付款，但工程要幾個月后才完工，單位也沒有和業(yè)主結(jié)算，帳務(wù)處理是這樣的：借：工程施工----合同成本---水泥 152萬 貸：銀行存款 152萬，每個月的報表中怎樣體現(xiàn)這些款項？
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2017-03-07
向銀行借入三年的借款100000元 年利率為百分之八 款項已劃入公司的銀行存款
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2024-03-21
預(yù)收貨款的分錄 是不是 借：銀行存款 貸：預(yù)收帳款
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2016-06-11
工會經(jīng)費(fèi)分錄，計提：借管理費(fèi)用200，貸應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi)200，支付，借應(yīng)付職工薪酬200，貸銀行存款200，退還：借銀行存款200，借管理費(fèi)用200（紅字）？
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2023-03-14
向A工廠購入乙材料一批，計50000元，材料已驗收入庫，貨款以銀行存款支付（不考慮增值稅）。 會計分錄如何填寫， 庫存商品和原材料的區(qū)別是什么？
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2022-03-06
事業(yè)單位累計盈余用于支付在建工程，支付時借在建工程，貸銀行存款，那么年底結(jié)轉(zhuǎn)時累計盈余怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
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2019-08-16
駕校企業(yè)，支付2021年全年物業(yè)費(fèi)4054元，怎么做賬？摘要寫支付2021年物業(yè)費(fèi)，借主營業(yè)務(wù)成本-物業(yè)費(fèi)，貸銀行存款？
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2021-03-24
老師，請問醫(yī)院出納收到的現(xiàn)金不方便每天去銀行柜面存款，可以以聚合支付的形式掃碼支付到醫(yī)院賬戶嗎？
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2020-02-26
你好，老師，如果報銷單顯示用現(xiàn)金支付，但是實際從銀行卡支付的，是記入現(xiàn)金日記賬還是銀行存款日記賬
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2019-09-26
支付保險費(fèi)時借:管理費(fèi)用-保險費(fèi)2919應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅175貸:銀行存款3094那支付有誤退回銀行3094，怎么出賬
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2018-10-16
資料1：清華園食品有限公司為增值稅一般納稅人。2021年3月2日，公司購入一臺不需安裝即可投入使用的打印機(jī)，取得的增值稅專用發(fā)票注明的設(shè)備價款為30000元，增值稅稅額為3900元，另支付運(yùn)雜費(fèi)327元（其中增值稅稅額27元）,包裝費(fèi)400元，款項以銀行存款支付。2021年3月5日，公司購入一臺需要安裝的攪拌機(jī)，取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為200000元，增值稅26000元，以銀行存款支付。2021年3月9日，公司進(jìn)行安裝攪拌機(jī)，支付安裝費(fèi)并取得增值稅專用發(fā)票，注明安裝費(fèi)40000元，稅率9%，增值稅
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2023-03-22
支票開出去了會有一個存根做賬，不需要對方開收據(jù)，但是銀行承兌匯票開出去，沒有存根憑什么怎么做賬
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2017-08-19
老師您好，我們用銀存購買了一筆三年期大額存單，年利率3.2%（銀行收取萬分之五手續(xù)費(fèi)），再用大額存單支付貨款，應(yīng)該怎么做分錄啊
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2023-05-26
公司會計做賬直接把當(dāng)月支付購買產(chǎn)品錢做了預(yù)付賬款，月底直接做了成本結(jié)轉(zhuǎn)，借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：銀行存款，沒有庫存商品這個科目呢
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2018-10-09
那個，印簽變更與掛失費(fèi)，我們是用銀行存款一般戶支付的，可以賬戶沒在稅務(wù)局備案，有銀行轉(zhuǎn)賬回單，是做現(xiàn)金走賬還是銀行存款走賬？
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2016-05-30
在記錄財務(wù)費(fèi)用的時候，1.發(fā)生手續(xù)費(fèi)：借：財務(wù)費(fèi)用——手續(xù)費(fèi) 貸：銀行存款；2.收到季度結(jié)息 借：銀行存款 貸：財務(wù)費(fèi)用——利息收支。這樣是沒有問題的吧？
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2020-04-07
請問機(jī)票代理公司的賬務(wù)處理是怎么樣的？ 支付機(jī)票款時 借:應(yīng)付賬款-航空公司 1000 貸:銀行存款 1000 用航協(xié)賬單做賬時 借:應(yīng)收賬款-客戶 1010 貸:應(yīng)付賬款-航空公司 1000 主營業(yè)務(wù)收入 10 收到機(jī)票款時 借:銀行存款 1010 貸:應(yīng)收賬款-客戶 1010 假如退票費(fèi)750客戶要公司報銷，不要收據(jù)，只要普通發(fā)票，退票手續(xù)費(fèi)全額給航空公司的話并且收入的10元代理費(fèi)航空公司回收了，那這個普通發(fā)票750會計分錄怎么處理，謝謝老師！
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2022-04-02
單位接收財政補(bǔ)貼分錄借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入--財政補(bǔ)貼(1戶）這筆財政補(bǔ)貼轉(zhuǎn)入另一個單位的銀行戶（2戶），怎樣做分錄呢？借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款2戶的分錄是借銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 這樣處理對嗎
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2018-12-27
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