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老師,我們的客戶非常多,但是我沒有啟用輔助核算,現(xiàn)在該怎么辦呢?二級科目下面掛的有應(yīng)收賬款的客戶了,改不了了,假設(shè)我在應(yīng)收賬款下面設(shè)置個單位往來,把接下來的客戶放在這里面,把這個單位往來設(shè)置成輔助核算,這樣可以嗎
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2021-04-14
老師,2016-2017年很多應(yīng)該做內(nèi)賬的憑證,比如老板自己家裝修付的款,業(yè)務(wù)款等,前一個會計都做到外賬上了(入了財務(wù)軟件),所以掛了很多往來,還有很多往來掛錯了對象,我現(xiàn)在能不能直接對以前年度的財務(wù)軟件進(jìn)行“反結(jié)賬”,然后直接更改之前的憑證?
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2019-08-15
旅游行業(yè)一般納稅人涉及應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款科目,一個單位用的科目太多容易亂,能否直接用預(yù)付賬款、預(yù)收賬款兩個科目或應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款兩個科目全部反應(yīng)一個單位的業(yè)務(wù)往來。
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2017-11-22
有個業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理有疑惑,公司要跟銀行開匯票,銀行協(xié)商辦理大額理財存入500萬到銀行,然后銀行要求款項需經(jīng)過公司的兩家客戶劃轉(zhuǎn)才能辦,然后公司劃給客戶乙,乙劃到客戶丙,然后丙劃給我司,帳戶直接對做,往后不再通過往來銷帳,特此定三方協(xié)議,以便三家公司帳戶處理本來我是做借:銀行存款,貸:預(yù)收帳款(客戶名),現(xiàn)在協(xié)議定了不通過往來銷帳,那我客戶貸方應(yīng)該做什么?
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2018-09-10
一個科目掛4個往來,麻煩幫合并到一個科目,并給出公式,應(yīng)收賬款荷蘭公司貸方:946628,其他應(yīng)收款荷蘭公司借方:614775.9,應(yīng)付賬款-荷蘭公司貸方4773971.63,預(yù)收賬款荷蘭公司借方3133364.53
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2017-04-10
老師,請問一下,我公司收票1萬元,因質(zhì)量不合格扣100元,會計分錄借,工程施工9900,貸,應(yīng)付賬款9900,借,應(yīng)付賬款9900,貸銀行存款9900。我公司為了清楚核算往來,所以過一下應(yīng)付賬款。
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2019-09-05
像公司賬戶轉(zhuǎn)給個人(股東)做往來款的話可以做借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款。嗎?之前會計做的是其他應(yīng)付款,說是報銷沒單據(jù),如果一直不會出現(xiàn)報銷的單據(jù)的話該怎么做?
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2020-07-10
老師我現(xiàn)在遇到一個問題做貸款表時候需要填寫往來科目明細(xì)和金額 現(xiàn)在情況是我報表是重分類做的 預(yù)付賬款本來是1299金額 應(yīng)付賬款0那么我報表在系統(tǒng)點擊重分類后出來預(yù)付賬款1779應(yīng)付賬款是480 我貸款資產(chǎn)表也是按重分類科目金額填寫的 這樣的話我這兩個預(yù)付個應(yīng)付往來明細(xì)怎么填寫 在余額表里面是不存在應(yīng)付賬款480的就是我重分類了后應(yīng)付賬款報表有480
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2020-05-07
EXCEL中,由于保留小說問題,比如說275=33.3333十241.6667,往往由于保留小說問題,兩數(shù)相加不等于275,怎么辦?
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2019-07-21
老師,其他應(yīng)收應(yīng)付用個人往來核算?應(yīng)收應(yīng)付用客戶往來核算·?預(yù)收預(yù)付用供應(yīng)商住來核算?
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2016-08-02
請問每個公司都要報年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報表嗎?關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來是指自己的客戶和供應(yīng)商嗎?
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2019-05-14
公司剛剛接手一個小規(guī)模納稅人,在帳套里面有他們老法人的往來款(其他應(yīng)付款)您看這個怎么處理,新法人和老法人沒有關(guān)系了
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2017-07-17
老師:用友T+在往來現(xiàn)金里面錄入了付款單,同時在出納管理里面錄入了銀行付款,請問生成憑證的時候會不會重復(fù)?應(yīng)該怎么處理?
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2020-04-09
公司給老板的另一個公司的私戶備用金卡上打了5萬元,如何掛賬, 借 內(nèi)部往來-物業(yè) 公司 貸 銀行存款 還是 借 其他應(yīng)收 貸 銀行存款
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2019-05-24
因B公司欠A公司貨款,由于A公司不能開具發(fā)票但已掛往來,現(xiàn)委托C公司代收貨款,C是A公司的原料供應(yīng)商,如何做賬務(wù)處理?
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2018-11-14
老師你好,我想請教一下,個體戶跟個人之間有借款往來,個人從個體戶借款有100多萬,個人不是經(jīng)營者,有什么風(fēng)險嗎?需要交個稅嗎?
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2021-12-02
公司賬上無往來,未繳納任何稅費,去年開辦后有一筆借款和一筆費用支出,現(xiàn)需要注銷公司,賬上顯示的虧損和借款應(yīng)該如何處理?
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2020-04-27
我們公司原來的會計把往來科目設(shè)的是預(yù)收賬款和預(yù)付賬款,而不用應(yīng)收和應(yīng)付,這樣會影響到哪些問題呢?比如財務(wù)報表有影響嗎?
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2018-03-14
公司是以賺差價的業(yè)務(wù),然后收到客戶的錢為收入,給客戶打的錢為成本,基本上是先收錢后打款,收到錢,我做分錄,借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入,因為是內(nèi)賬暫時還沒開發(fā)票,見到銀行回單,借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 啟用往來核銷業(yè)務(wù),給客戶打錢,做借主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款,直接沒有通過應(yīng)付賬款,這樣可以嗎,還有往來核銷沒有應(yīng)付賬款這個科目會不會有影響
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2019-01-14
老師,請問建筑勞務(wù)公司設(shè)置新賬套,有多個項目,但只設(shè)置一個賬套,在添加輔助核算項時,應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、工程施工等科目下勾選往來單位和項目兩個,這樣操作對不對?若在輔助項中往來單位或項目只勾選其一和兩個都勾選有什么區(qū)別?
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2020-06-22
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