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公司是以賺差價(jià)的業(yè)務(wù),然后收到客戶(hù)的錢(qián)為收入,給客戶(hù)打的錢(qián)為成本,基本上是先收錢(qián)后打款,收到錢(qián),我做分錄,借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,因?yàn)槭莾?nèi)賬暫時(shí)還沒(méi)開(kāi)發(fā)票,見(jiàn)到銀行回單,借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 啟用往來(lái)核銷(xiāo)業(yè)務(wù),給客戶(hù)打錢(qián),做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款,直接沒(méi)有通過(guò)應(yīng)付賬款,這樣可以嗎,還有往來(lái)核銷(xiāo)沒(méi)有應(yīng)付賬款這個(gè)科目會(huì)不會(huì)有影響
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2019-01-14
老師好 我是企業(yè)出納 提問(wèn):第一次總經(jīng)理出差借備用金1萬(wàn)元 回來(lái)后提供的單據(jù)只有9000元 第二次總經(jīng)理借款2萬(wàn)元 提供單據(jù)20039元 今天總經(jīng)理又借備用金2萬(wàn)元 我找他要第一筆借款的余額 他說(shuō) 往后轉(zhuǎn) 這個(gè) 往后轉(zhuǎn) 是什么意思? 我該如何操作?
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2019-12-08
老師,我們的客戶(hù)非常多,但是我沒(méi)有啟用輔助核算,現(xiàn)在該怎么辦呢?二級(jí)科目下面掛的有應(yīng)收賬款的客戶(hù)了,改不了了,假設(shè)我在應(yīng)收賬款下面設(shè)置個(gè)單位往來(lái),把接下來(lái)的客戶(hù)放在這里面,把這個(gè)單位往來(lái)設(shè)置成輔助核算,這樣可以嗎
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2021-04-14
老師,2016-2017年很多應(yīng)該做內(nèi)賬的憑證,比如老板自己家裝修付的款,業(yè)務(wù)款等,前一個(gè)會(huì)計(jì)都做到外賬上了(入了財(cái)務(wù)軟件),所以?huà)炝撕芏嗤鶃?lái),還有很多往來(lái)掛錯(cuò)了對(duì)象,我現(xiàn)在能不能直接對(duì)以前年度的財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行“反結(jié)賬”,然后直接更改之前的憑證?
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2019-08-15
有個(gè)業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理有疑惑,公司要跟銀行開(kāi)匯票,銀行協(xié)商辦理大額理財(cái)存入500萬(wàn)到銀行,然后銀行要求款項(xiàng)需經(jīng)過(guò)公司的兩家客戶(hù)劃轉(zhuǎn)才能辦,然后公司劃給客戶(hù)乙,乙劃到客戶(hù)丙,然后丙劃給我司,帳戶(hù)直接對(duì)做,往后不再通過(guò)往來(lái)銷(xiāo)帳,特此定三方協(xié)議,以便三家公司帳戶(hù)處理本來(lái)我是做借:銀行存款,貸:預(yù)收帳款(客戶(hù)名),現(xiàn)在協(xié)議定了不通過(guò)往來(lái)銷(xiāo)帳,那我客戶(hù)貸方應(yīng)該做什么?
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2018-09-10
EXCEL中,由于保留小說(shuō)問(wèn)題,比如說(shuō)275=33.3333十241.6667,往往由于保留小說(shuō)問(wèn)題,兩數(shù)相加不等于275,怎么辦?
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2019-07-21
老師,其他應(yīng)收應(yīng)付用個(gè)人往來(lái)核算?應(yīng)收應(yīng)付用客戶(hù)往來(lái)核算·?預(yù)收預(yù)付用供應(yīng)商住來(lái)核算?
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2016-08-02
請(qǐng)問(wèn)每個(gè)公司都要報(bào)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)報(bào)表嗎?關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)是指自己的客戶(hù)和供應(yīng)商嗎?
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2019-05-14
天貓上銷(xiāo)售商品我公司已經(jīng)開(kāi)發(fā)票了?往來(lái)帳怎么做?這已經(jīng)不存在往來(lái)帳了吧老板只是讓我做往來(lái)帳的,只有我一個(gè)做班會(huì)計(jì)?其他有代帳會(huì)計(jì)做,我該怎么處理
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2018-03-02
建賬時(shí)核查往來(lái)和庫(kù)存都按實(shí)際建的賬,現(xiàn)在收到以前往來(lái)客戶(hù)補(bǔ)開(kāi)的發(fā)票,但建賬時(shí)這個(gè)客戶(hù)往來(lái)余額實(shí)際是零,庫(kù)存是只有一點(diǎn),那現(xiàn)在收到發(fā)票怎么做分錄
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2018-01-29
單位和單位之間的往來(lái)怎樣走科目? 例子:兩個(gè)公司,其中她的一個(gè)公司財(cái)務(wù)收了我們公司客戶(hù)的定金,錢(qián)實(shí)際沒(méi)有給我們,這個(gè)怎么入賬走往來(lái)??!怎樣掛往來(lái)
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2021-09-18
老師我現(xiàn)在遇到一個(gè)問(wèn)題做貸款表時(shí)候需要填寫(xiě)往來(lái)科目明細(xì)和金額 現(xiàn)在情況是我報(bào)表是重分類(lèi)做的 預(yù)付賬款本來(lái)是1299金額 應(yīng)付賬款0那么我報(bào)表在系統(tǒng)點(diǎn)擊重分類(lèi)后出來(lái)預(yù)付賬款1779應(yīng)付賬款是480 我貸款資產(chǎn)表也是按重分類(lèi)科目金額填寫(xiě)的 這樣的話(huà)我這兩個(gè)預(yù)付個(gè)應(yīng)付往來(lái)明細(xì)怎么填寫(xiě) 在余額表里面是不存在應(yīng)付賬款480的就是我重分類(lèi)了后應(yīng)付賬款報(bào)表有480
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2020-05-07
房地產(chǎn)公司中,出售一棟樓,現(xiàn)在還在建當(dāng)中。由購(gòu)買(mǎi)方出資建造,完工后產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)交給對(duì)方,視同銷(xiāo)售?,F(xiàn)在購(gòu)買(mǎi)方把錢(qián)打到我們公司,我們與施工方簽合同并付款。購(gòu)買(mǎi)方的錢(qián)到賬,我們記在其他應(yīng)付款的往來(lái)中,后期要交付的時(shí)候這筆往來(lái)怎么沖掉?
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2020-04-16
老師,請(qǐng)問(wèn)建筑勞務(wù)公司設(shè)置新賬套,有多個(gè)項(xiàng)目,但只設(shè)置一個(gè)賬套,在添加輔助核算項(xiàng)時(shí),應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、工程施工等科目下勾選往來(lái)單位和項(xiàng)目?jī)蓚€(gè),這樣操作對(duì)不對(duì)?若在輔助項(xiàng)中往來(lái)單位或項(xiàng)目只勾選其一和兩個(gè)都勾選有什么區(qū)別?
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2020-06-22
八月底剛接手的往來(lái)賬太多了,而且還牽扯到內(nèi)部往來(lái),實(shí)在是搞不清,需要一筆一筆的查,為了讓我的銀行存款對(duì)得上(因?yàn)榘嗽碌椎你y行沒(méi)對(duì)上,就報(bào)稅了),怎樣編制一張分錄,讓銀行存款余額與8月份銀行對(duì)賬單相符,有空的時(shí)候再補(bǔ)查,
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2018-09-16
你好老師,我們是掛靠在別家公司的,然后呢現(xiàn)在我們領(lǐng)導(dǎo)這邊用了一款軟件 ,我在把要支付給別家公司稅款的費(fèi)用記在管理費(fèi)中,但是呢這個(gè)軟件上必須填寫(xiě)往來(lái)單位,你說(shuō)這個(gè)往來(lái)單位該如何寫(xiě),是掛靠單位名字,還是項(xiàng)目名稱(chēng),還是稅務(wù)機(jī)構(gòu)
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2024-06-29
我們家建筑公司有基本戶(hù),一般戶(hù),然后又開(kāi)了一個(gè)國(guó)稅三方賬戶(hù)專(zhuān)門(mén)交稅款,發(fā)票上的銀行信息也是這個(gè)稅戶(hù),請(qǐng)問(wèn)這樣做合理嗎?如果合理的話(huà),我們開(kāi)完發(fā)票收工程款的話(huà),對(duì)方必須往發(fā)票信息上的銀行匯而不能往其他賬戶(hù)匯嗎?
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2016-12-05
公司剛剛接手一個(gè)小規(guī)模納稅人,在帳套里面有他們老法人的往來(lái)款(其他應(yīng)付款)您看這個(gè)怎么處理,新法人和老法人沒(méi)有關(guān)系了
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2017-07-17
老師:用友T+在往來(lái)現(xiàn)金里面錄入了付款單,同時(shí)在出納管理里面錄入了銀行付款,請(qǐng)問(wèn)生成憑證的時(shí)候會(huì)不會(huì)重復(fù)?應(yīng)該怎么處理?
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2020-04-09
公司給老板的另一個(gè)公司的私戶(hù)備用金卡上打了5萬(wàn)元,如何掛賬, 借 內(nèi)部往來(lái)-物業(yè) 公司 貸 銀行存款 還是 借 其他應(yīng)收 貸 銀行存款
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2019-05-24