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科目余額表中應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù)表示什么?實(shí)際這個(gè)稅費(fèi)為所得稅,增值稅,附加稅,實(shí)際已繳納,報(bào)表顯示應(yīng)交稅費(fèi),在貸方科目,且為負(fù)數(shù)
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2021-12-27
現(xiàn)在報(bào)的是17年第一季度的,16年整個(gè)一年是核定征收的,我交了1萬(wàn),這1萬(wàn)算已預(yù)繳的嗎,還是說(shuō)只能填寫(xiě)當(dāng)年的,16年交的不算
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2017-01-05
銷(xiāo)售給乙公司B商品15000件,每件不 含稅價(jià)格為20.5元,該商品交給順風(fēng)運(yùn)輸公 司運(yùn)輸,代墊運(yùn)費(fèi)6800元,運(yùn)費(fèi)發(fā)票已轉(zhuǎn) 交給乙公司。求增值稅
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2022-09-09
上月應(yīng)發(fā)工資8692.45元,已交納個(gè)稅是303.53,累計(jì)社??鄢?52.94,累計(jì)專(zhuān)項(xiàng)扣除是1000,減除費(fèi)用全年累計(jì)是10000,那應(yīng)發(fā)工資跟應(yīng)交個(gè)稅是多少呢
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2019-03-07
售出商品時(shí)發(fā)生銷(xiāo)售退回,但當(dāng)初售出商品產(chǎn)生的應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)也已經(jīng)抵扣認(rèn)證,之后發(fā)生的銷(xiāo)售退回要怎么處理?
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2022-03-26
師你好,稅局查帳,銀行支付補(bǔ)繳納2015年增值稅14090元;滯納金1028元;怎樣記帳? 借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(已交稅)14090元 利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 1028元 貸:銀行存款——工行15118元 這樣可以嗎?
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2016-08-04
我公司一直沒(méi)有交過(guò)注冊(cè)資金的印花稅,現(xiàn)在補(bǔ)交,可以已目前累計(jì)實(shí)際收到的實(shí)收資本交嗎(按賬上的數(shù)據(jù)作為計(jì)稅依據(jù)計(jì)算),計(jì)稅金額填寫(xiě)在資金賬薄項(xiàng)目當(dāng)中吧!
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2018-01-12
我現(xiàn)在調(diào)整的賬,影響到18年的損益,我用了以前年度損益科目。我的問(wèn)題是:18年匯算清繳已經(jīng)結(jié)束了,賬目調(diào)整后,18年要是多交稅了,要去退稅?要是少交了呢?要去補(bǔ)交?
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2019-11-22
老師,外經(jīng)證跨地區(qū)預(yù)交增值稅及附加,同時(shí)交了兩個(gè)項(xiàng)目的稅,一個(gè)15萬(wàn)的收入一個(gè)17萬(wàn),外經(jīng)證發(fā)現(xiàn)金額所對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目填反了,稅已經(jīng)去稅局交過(guò)了,還有補(bǔ)救的辦法嗎
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2021-07-27
我是掛靠二級(jí)資質(zhì)建筑公司資質(zhì)證書(shū)在異地施工,這公司屬于一般納稅人,我目前工程款已進(jìn)入這公司帳戶(hù),請(qǐng)問(wèn)老師我交企業(yè)所得稅應(yīng)該交百分之幾,應(yīng)該怎么交
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2019-07-13
我們公司有一筆收入是2020年11月收款,我已經(jīng)確認(rèn)收入并交稅了,今年2021.4他才來(lái)開(kāi)發(fā)票,在2021.7我交稅的時(shí)候稅局自動(dòng)讀出來(lái)又交了一回稅,這樣的情況要怎么沖回去呢
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2021-07-21
公司是成立已經(jīng)七八年了,但是稅務(wù)局那邊一直沒(méi)有認(rèn)定所得稅的稅種,公司也一直沒(méi)有交,以前所得稅應(yīng)該是在地稅,今年要移交到國(guó)稅了,移交后會(huì)出現(xiàn)什么情況
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2017-05-11
a選項(xiàng)不對(duì)嗎,取得交易性金融資產(chǎn)時(shí)取得價(jià)款包括已宣告未發(fā)放的。不就是借:交易性金融資產(chǎn)―成本 應(yīng)收股利所以a也是對(duì)的呀
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2019-01-14
老師您好,第一個(gè)問(wèn)題,麻煩您幫我看看,這是五月份的報(bào)表,累計(jì)增值稅已交了多少,還有多少?zèng)]交?第二個(gè)問(wèn)題,39284.元151303元是什么意思?
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2020-06-30
昨天去交資料,因系統(tǒng)未升級(jí),沒(méi)成功,今天回來(lái)更新系統(tǒng),然後重新提交,但我已經(jīng)在裏面刪掉了申報(bào)數(shù)據(jù),爲(wèi)何現(xiàn)在還提示批次是02?
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2016-08-16
老師你好!公交車(chē)已經(jīng)在19年折舊完,不過(guò)還在使用。金蝶軟件啟用的時(shí)候,需要把折舊完,但是還在營(yíng)業(yè)的公交車(chē)錄入固定資產(chǎn)卡片嗎?
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2021-04-05
公司在深圳,異地預(yù)交增值稅及附加稅,如果異地已交了(按工程款)0.2%企業(yè)所得稅了,那在深圳還需報(bào)這一部分工程款的企業(yè)所得稅嗎?
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2017-02-16
取得交易性金融資產(chǎn)所支付價(jià)款中包含的已宣告發(fā)放但未發(fā)放的現(xiàn)金股利單獨(dú)計(jì)入應(yīng)收股利借方還是構(gòu)成交易性金融資產(chǎn)成本
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2019-05-04
上月錯(cuò)誤多抵扣了一筆旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額,已經(jīng)申報(bào)交稅了,賬務(wù)處理做了,借費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)月申報(bào)表該如何填寫(xiě)
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2021-07-09
您好,我想問(wèn)一下,我在北京用的是朋友公司的車(chē)牌,這幾天用舊車(chē)置換了一輛新車(chē),賣(mài)舊車(chē)還需要交稅嗎?新車(chē)已經(jīng)交完了購(gòu)置稅了。
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2021-08-09