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老師好,我們是建筑行業(yè)!小規(guī)模!在異地預(yù)繳稅后回到本地報(bào)稅,增值稅申報(bào)表23欄預(yù)繳稅款,不能填寫我們已經(jīng)預(yù)繳的稅(異地預(yù)繳),提示23欄金額不能大于0??!那我們預(yù)繳的稅怎么抵扣呢?怎么填寫增值稅申報(bào)表呢?謝謝解答
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2020-01-13
專利代理可以差額征稅嗎?可以扣除代交的官費(fèi)? 如果可以差額征稅,是不是客戶支付的款是代理費(fèi)及官費(fèi),代理企業(yè)開全額專票,支付的官費(fèi)(開票單位是代理企業(yè)),增值稅申報(bào)表可以扣除官費(fèi)
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2019-10-18
,請(qǐng)問(wèn)老師,外貿(mào)企業(yè)退稅用的進(jìn)項(xiàng)專票,如果在系統(tǒng)里進(jìn)行了退稅勾選,在增值稅申報(bào)表的時(shí)候,把它填入到待抵扣進(jìn)行稅額,是不是不需要做轉(zhuǎn)出了,可是我們?cè)谧龇咒浀臅r(shí)候,還是計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額當(dāng)中
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2018-11-18
老師好!發(fā)票認(rèn)證系統(tǒng)認(rèn)證的通行費(fèi)是普通電子發(fā)票,填到增值稅申報(bào)表的8b么?還是直接填到35行?
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2020-05-10
各位老師,我在報(bào)稅實(shí)務(wù)中遇到一個(gè)疑點(diǎn),請(qǐng)各位老師幫忙答疑!我們是一家小規(guī)模納稅企業(yè),我們省內(nèi)跨市有一家非獨(dú)立核算的分支機(jī)構(gòu),企業(yè)所得稅合并總機(jī)構(gòu)申報(bào)繳納,但是增值稅就地繳納!在總機(jī)構(gòu)申報(bào)時(shí),企業(yè)所得稅收入是填列總分機(jī)構(gòu)的合計(jì)數(shù),但是增值稅申報(bào)表中收入只填列總機(jī)構(gòu)的,這樣的話收入金額填列的不一致。原本以為在總公司的增值稅申報(bào)表中可以加上分支機(jī)構(gòu)的收入金額,再減去已交的稅費(fèi),這樣兩個(gè)稅種收入一致,但是并不能如此操作,哪個(gè)環(huán)節(jié)出問(wèn)題了!
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2021-04-16
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)派遣公司差額征稅,帳務(wù)全額確認(rèn)收入,與增值稅申報(bào)表的銷售不符怎么辦
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2019-07-06
老師,我們是一家保安派遣公司,稅務(wù)是差額征稅,2020年我們開票額是256萬(wàn),實(shí)際填寫增值稅申報(bào)表是27萬(wàn),現(xiàn)在稅局問(wèn)我們?yōu)樯堕_票額是256萬(wàn),實(shí)際銷售收入是27萬(wàn),我該怎么回答呢
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2021-05-20
小規(guī)模公司5月份代開專票,6月份做代開負(fù)數(shù)發(fā)票,沒(méi)有做退稅,那么增值稅申報(bào)表本期預(yù)繳稅額填上這筆稅款,我們就不用做退稅了是吧?這樣做對(duì)嗎?
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2018-07-11
2023年利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入合計(jì)數(shù)比增值稅納稅申報(bào)表里面銷售收入的金額大,要怎么處理?
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2024-05-08
老師,我在理2018年一套賬,之前他們已經(jīng)做了報(bào)稅,匯算清繳。憑證不全,銷售額比對(duì)增值稅申報(bào)表,確定收入,但是成本費(fèi)用這塊沒(méi)得憑證,沒(méi)得對(duì)比。我該從那里下手呢?
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2022-03-25
老師,還是調(diào)賬的事情,這個(gè)月我們整理以前遺留資料的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了前期有開出的發(fā)票沒(méi)確認(rèn)收入做賬,是2018年的發(fā)票,然后這張發(fā)票我在2019年5月份的時(shí)候確認(rèn)收入做賬了,可是今天我再稅控盤里抄報(bào)稅時(shí)發(fā)現(xiàn)我沒(méi)辦法抄報(bào)這張發(fā)票的事實(shí)。。這樣的話我5月份的增值稅申報(bào)表里銷項(xiàng)稅和收入金額就對(duì)不上了啊,怎么辦,這張發(fā)票價(jià)稅合計(jì)119959,稅額16705.82,報(bào)增值稅時(shí)收入和發(fā)票對(duì)應(yīng)不上的話會(huì)有什么處罰么?
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2019-06-12
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)外貿(mào)企業(yè)(商貿(mào)型)填增值稅申報(bào)附表二時(shí)要用于出口的進(jìn)項(xiàng)票到底應(yīng)該怎么填?學(xué)堂的稅務(wù)實(shí)操視頻是先填在抵扣那里,然后再填其他進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,也有學(xué)堂的實(shí)務(wù)視頻中是直接將需要退稅的進(jìn)項(xiàng)填在待抵扣那里面不作轉(zhuǎn)出?到底應(yīng)該是怎么填呢?
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2020-03-22
老師你好,公司小規(guī)模,為什么增值稅申報(bào)表上上個(gè)月的普票免稅銷售額是21368.14,本期小企業(yè)免稅額是641.58呢?而不是213.86呢
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2021-11-11
請(qǐng)問(wèn) 外貿(mào)型出口企業(yè),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票中退稅勾選的數(shù)據(jù),應(yīng)該填寫在增值稅申報(bào)表的哪個(gè)位置?謝謝!
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2020-02-22
環(huán)境護(hù)稅納稅表,土地增值納稅表不用填,可申報(bào)要填,又不能填0,怎么辦
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2019-02-01
小規(guī)模納稅人,什么情況下需要填增值稅納稅申報(bào)表附列資料這個(gè)表呢?
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2020-07-09
昨天剛申報(bào)的企業(yè)所得稅季度表,為什么打印不出來(lái),同時(shí)申報(bào)的增值稅主表,附表都能打印,怎樣才能打印
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2015-10-11
 ̄增值稅申報(bào)表,丶,主表,第一欄按適用稅率征稅銷售額是含稅還是不含稅
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2018-11-09
你好,我是小規(guī)模,稅務(wù)局代開專票,開了一張紅字發(fā)票,季報(bào)時(shí)如何申報(bào)增值稅申報(bào)表呢?
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2022-01-10
老師,申報(bào)增值稅時(shí),要抵減稅控盤的抵減額,我已經(jīng)在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表填列了金額,還需要填寫在主表的第18欄中嗎,數(shù)據(jù)沒(méi)有自動(dòng)帶出
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2020-10-10