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你好老師，公司19年，7月有2張，8～9月，有4張，的進項發(fā)票，被稅局說是虛開發(fā)票，要求企業(yè)進項轉(zhuǎn)出，請問這個轉(zhuǎn)出能在現(xiàn)在2022年6月申報5月的增值稅申報表這份表里面的14欄那里填這虛開的19年6張進項發(fā)票總稅額嗎？能在這個時間的申報中進項轉(zhuǎn)出嗎？
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2022-06-06
增值稅申報表銷售附表第三列無票收入是什么意思怎么填，銷售其他發(fā)票這列是指開據(jù)的普通發(fā)票金額嗎？
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2019-11-04
建筑服務(wù)工程款，安裝服務(wù)費，填寫到附表一9%服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)后，增值稅申報表主表是填寫相同金額至應(yīng)稅勞務(wù)銷售額處嗎？還是說不用填寫？
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2019-12-05
小規(guī)模物業(yè)公司差額征稅，開了5個點和一個點的發(fā)票，該如何填報增值稅申報表
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2022-04-06
這個月沒有認證抵扣的進項 （因為本月沒有開出銷項發(fā)票，所以進項發(fā)票留以后認證抵扣）那么增值稅申報表二還用填數(shù)據(jù)嗎？
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2019-07-02
老師好，請問沖上個季度紅字發(fā)票，這次看電子稅務(wù)系統(tǒng)只有增值稅出現(xiàn)負數(shù)，怎么附加稅都是零（按理也是負數(shù)）上個季度增值稅及附加稅都交了，做賬沖了收入沖了增值稅及附加稅，怎么稅務(wù)系統(tǒng)增值稅申報表里只有增值稅是負數(shù)，附加稅卻是零，應(yīng)該附加稅也是負數(shù)的，好奇怪啊，還是做賬干脆不沖附加稅，這樣才與稅務(wù)報表一致，請教下[抱拳]
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2021-10-12
我們公司是設(shè)計裝修公司，小規(guī)模的，季度填寫增值稅申報表的界面提示是：您是稅務(wù)機關(guān)登記的是（服務(wù)，不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)）的納稅人 我沒開票工程收入 填貨物及勞務(wù)，服務(wù)不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)都提示填寫不對。那我要填在哪里呢？
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2020-01-10
這個是一般納稅人增值稅申報表，可以幫我看看我哪里填錯了嗎？9月不需要交稅，出現(xiàn)在25行1379.3元是什么回事？
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2019-11-04
請問老師，紅沖發(fā)票在增值稅申報表里填在哪里，進賬發(fā)票金額是自動導出來的，里面不包括紅字的金額，在進項附表里我手工錄入了紅字金額，但總表里沒體現(xiàn)
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2020-01-08
增值稅留抵大于退稅額，收到退稅額，申報自動沖減了本月的留抵稅額，例如上月收到應(yīng)退稅額5萬，本月留抵10萬，填寫增值稅申報表時，自動扣除五萬，本月留抵只有5萬了。這個如何做分錄沖？
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2019-09-07
請問老師我小規(guī)模，本季開票29萬，不足30萬，增值稅申報表中免稅銷售額應(yīng)該填哪欄？
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2019-07-09
老師，一般納稅人全年收入，是增值稅申報表（一）按適用稅率計稅銷售額，加上(二）按簡易辦法計稅銷售額，加（三）免抵退辦法出口銷售額，加（四）免稅銷售額嗎？
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2024-01-26
利潤表的營業(yè)收入本年累計數(shù)跟增值稅申報表的銷售額不一致有影響嗎
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2018-10-15
小規(guī)模企業(yè)到稅務(wù)局代開了發(fā)票，增值稅申報表這兒預繳稅費該怎么填寫??？
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2017-04-17
這個月涉及一筆簡易征收，是否要做個分錄，銷項稅額跟增值稅申報表相差這筆稅額，要怎么做分錄？
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2018-10-15
我公司是旅游行業(yè)的小微企業(yè)，一季度含稅收入11萬，免征了增值稅。二季度含稅收入50萬，按政策應(yīng)該交增值稅，可是我填好了增值稅申報表，怎么是免繳?。?/span>
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2019-07-02
這個季度是預繳了12100.93，其中有筆預繳的這個月沒做收入，分期確認收入，增值稅申報表預繳稅額是填總的12100.93，還是扣除這筆沒確認收入的稅額？
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2017-01-11
公司18年10月份有出口報關(guān)一批樣品給客戶，未收匯，之前會計也未做增值稅申報的數(shù)據(jù)填寫，請問如果要對這個樣品進行出口退稅，樣品需要開銷項發(fā)票嗎？還有這個增值稅申報表1月份報12月份的時候填寫數(shù)據(jù)可以嗎？
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2019-01-13
請問公司開始那1、2年業(yè)務(wù)比較少，沒有財務(wù)做賬意識，故沒有請代理記賬，有保留銀行回單，但是增值稅申報表保留不完整，這種情況可以補記賬嗎？
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2021-02-18
老師，我財務(wù)軟件里的留底稅額，與增值稅申報表差了0.01，怎么辦
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2020-02-13