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消防工程公司,一般納稅人,主要業(yè)務(wù)有兩大類,一個(gè)是消防器材的銷售,一個(gè)提供消防工程建筑(這個(gè)還是跨區(qū)域提供服務(wù),有預(yù)繳)。是不是需要分別核算這兩類的收入成本?那增值稅申報(bào)表怎么填寫?期待老師解答
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2019-11-26
老師,增值稅申報(bào)表應(yīng)稅貨物,應(yīng)稅勞務(wù)數(shù)據(jù)根據(jù)什么填寫
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2020-02-29
我們公司是一般納稅人,本來要開9%的建筑服務(wù),但是開票開錯(cuò)了,開成3%的了,那這種情況增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填?
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2021-06-01
老師好,請問 1、抵扣聯(lián)發(fā)票做為附件是放在“待認(rèn)證”這張憑證中,還是放在“認(rèn)證”的憑證中? 2、待認(rèn)證發(fā)票在增值稅申報(bào)表(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))表中,就不用體現(xiàn)待認(rèn)證發(fā)票的金額,對嗎?
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2021-03-12
你好,老師。這個(gè)增值稅申報(bào)表三有一欄服務(wù),不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)額好像沒有在主表我填列呢。
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2021-07-15
工程項(xiàng)目,我們分包出去的,我想問一下,增值稅申報(bào)的時(shí)侯是差額交稅,我所得稅算收入是不是也應(yīng)把那部分減去,也應(yīng)差額算收入 但是這樣就和增值稅申報(bào)表里的本年收入欄數(shù)據(jù)對不上 但是如果所得稅里不差額算收入,收入很大,所得稅稅負(fù)就很低了
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2019-05-17
哪位老師幫看看填的對嗎?報(bào)廢車有收入,增值稅申報(bào)表一第12欄5列、6列未開具發(fā)票金額13000
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2017-12-15
老師,2020年4個(gè)季度的企業(yè)所得稅都報(bào)錯(cuò)了,匯算清繳也報(bào)錯(cuò)了,匯算清繳的收入和增值稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)不一樣,我只需要更正年度申報(bào)表嗎?還是說是個(gè)季度的都需要更正?
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2023-03-20
廢舊物資開發(fā)利用公司填寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候是填在應(yīng)稅貨物及勞務(wù)還是填在服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)
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2018-07-07
老師,2023年12月和2024年4月分別有張發(fā)票(都是費(fèi)用發(fā)票)的進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出的,請問是2023年12月到2024年7月都要更正增值稅申報(bào)表嗎?如果要更正后面應(yīng)該怎么處理,做賬要怎么做,匯算清繳需要更正嗎?
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2024-08-29
增值稅申報(bào)表收入與企業(yè)所得稅收入之間有很大差額,從哪些方面找原因呢?
1/1396
2020-10-28
老師,一般納稅人2020年1月份沒有開過發(fā)票,也沒有任何費(fèi)用票據(jù),那增值稅申報(bào)表上全是0嗎?
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2020-04-05
老師我是購買方,發(fā)生銷售折讓,銷售方給我開的紅字發(fā)票 如何賬務(wù)處理,增值稅申報(bào)表如何填
1/724
2018-12-31
增值稅申報(bào)的,就是小規(guī)模納稅人,去年12月開的增值稅專用3%的,今年六月紅沖了,紅沖按的3%的,但是今年的是1%,增值稅申報(bào)表不知道怎么填了
1/379
2023-07-10
增值稅納稅申報(bào)表以及附加稅納稅申報(bào)表、20年所得稅匯算清繳在電子稅務(wù)局哪里可以下載
1/559
2021-06-02
增值稅申報(bào)表本年累積銷售額和企業(yè)所得稅申報(bào)表本年?duì)I業(yè)收入數(shù)據(jù)不一致會(huì)有什么后果
1/2802
2019-01-07
老師你好!我們是小規(guī)模企業(yè),在稅局代開了增值稅普通發(fā)票,填報(bào)增值稅納稅申報(bào)表時(shí),只需填第1行就行了是嗎? 在稅局代開的普通發(fā)票屬于稅控器具開具的普通發(fā)票嗎?
1/565
2017-12-25
小規(guī)模納稅人,之前沒有申請到稅控盤的時(shí)候,收費(fèi)都是開的收據(jù),但是每季度也如實(shí)按照收據(jù)金額申報(bào)繳納增值稅了?,F(xiàn)在稅控盤買回來了,之前的客人都拿著收據(jù)來換發(fā)票,小規(guī)模納稅人增值稅納稅申報(bào)表沒有負(fù)數(shù)填列項(xiàng),應(yīng)該如何處理?
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2018-08-08
老師,幫我看下個(gè)體小規(guī)模增值稅納稅申報(bào)表怎么填?適用3%征收率的不含稅金額是28768.93,稅額863.07;適用1%征收率的不含稅金額是49504.95,稅額是495.05.
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2020-04-09
增值稅納稅申報(bào)表附列資料二本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì),認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票里那個(gè)份數(shù)是指發(fā)票的張數(shù)還是幾個(gè)業(yè)務(wù)?
4/1264
2021-07-16