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老師,增值稅申報(bào)表應(yīng)稅貨物,應(yīng)稅勞務(wù)數(shù)據(jù)根據(jù)什么填寫(xiě)
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2020-02-29
我們公司是一般納稅人,本來(lái)要開(kāi)9%的建筑服務(wù),但是開(kāi)票開(kāi)錯(cuò)了,開(kāi)成3%的了,那這種情況增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填?
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2021-06-01
老師好,請(qǐng)問(wèn) 1、抵扣聯(lián)發(fā)票做為附件是放在“待認(rèn)證”這張憑證中,還是放在“認(rèn)證”的憑證中? 2、待認(rèn)證發(fā)票在增值稅申報(bào)表(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))表中,就不用體現(xiàn)待認(rèn)證發(fā)票的金額,對(duì)嗎?
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2021-03-12
你好,老師。這個(gè)增值稅申報(bào)表三有一欄服務(wù),不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)額好像沒(méi)有在主表我填列呢。
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2021-07-15
工程項(xiàng)目,我們分包出去的,我想問(wèn)一下,增值稅申報(bào)的時(shí)侯是差額交稅,我所得稅算收入是不是也應(yīng)把那部分減去,也應(yīng)差額算收入 但是這樣就和增值稅申報(bào)表里的本年收入欄數(shù)據(jù)對(duì)不上 但是如果所得稅里不差額算收入,收入很大,所得稅稅負(fù)就很低了
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2019-05-17
哪位老師幫看看填的對(duì)嗎?報(bào)廢車(chē)有收入,增值稅申報(bào)表一第12欄5列、6列未開(kāi)具發(fā)票金額13000
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2017-12-15
老師,2020年4個(gè)季度的企業(yè)所得稅都報(bào)錯(cuò)了,匯算清繳也報(bào)錯(cuò)了,匯算清繳的收入和增值稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)不一樣,我只需要更正年度申報(bào)表嗎?還是說(shuō)是個(gè)季度的都需要更正?
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2023-03-20
廢舊物資開(kāi)發(fā)利用公司填寫(xiě)增值稅申報(bào)表的時(shí)候是填在應(yīng)稅貨物及勞務(wù)還是填在服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)
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2018-07-07
老師,2023年12月和2024年4月分別有張發(fā)票(都是費(fèi)用發(fā)票)的進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出的,請(qǐng)問(wèn)是2023年12月到2024年7月都要更正增值稅申報(bào)表嗎?如果要更正后面應(yīng)該怎么處理,做賬要怎么做,匯算清繳需要更正嗎?
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2024-08-29
增值稅申報(bào)表收入與企業(yè)所得稅收入之間有很大差額,從哪些方面找原因呢?
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2020-10-28
老師,一般納稅人2020年1月份沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票,也沒(méi)有任何費(fèi)用票據(jù),那增值稅申報(bào)表上全是0嗎?
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2020-04-05
老師我是購(gòu)買(mǎi)方,發(fā)生銷(xiāo)售折讓?zhuān)N(xiāo)售方給我開(kāi)的紅字發(fā)票 如何賬務(wù)處理,增值稅申報(bào)表如何填
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2018-12-31
增值稅申報(bào)的,就是小規(guī)模納稅人,去年12月開(kāi)的增值稅專(zhuān)用3%的,今年六月紅沖了,紅沖按的3%的,但是今年的是1%,增值稅申報(bào)表不知道怎么填了
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2023-07-10
增值稅納稅申報(bào)表以及附加稅納稅申報(bào)表、20年所得稅匯算清繳在電子稅務(wù)局哪里可以下載
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2021-06-02
增值稅申報(bào)表本年累積銷(xiāo)售額和企業(yè)所得稅申報(bào)表本年?duì)I業(yè)收入數(shù)據(jù)不一致會(huì)有什么后果
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2019-01-07
增值稅附表二當(dāng)中的前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣是填什么金額
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2020-03-15
增值稅主表申報(bào)中25欄期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù)),上個(gè)月公司申報(bào)了未開(kāi)票費(fèi)用,本期在未開(kāi)票費(fèi)用中填寫(xiě)的負(fù)數(shù),那25欄中金額是不是也應(yīng)該填寫(xiě)負(fù)數(shù)才對(duì),系統(tǒng)自動(dòng)跳轉(zhuǎn)出的是正數(shù),要不要修改為負(fù)數(shù)呢
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2020-04-15
現(xiàn)在申報(bào)的增值稅主表上全年累計(jì)勞物貨物欄內(nèi)已經(jīng)超過(guò)80萬(wàn)了,是不是12月份往前推十二個(gè)月算?我中間有幾個(gè)月沒(méi)有收入呢?也算嗎,也算達(dá)到了?/?q 我們填時(shí)是貨物勞務(wù)和服務(wù)是分開(kāi)填的,他們說(shuō)是分開(kāi)計(jì)稅的,也就是說(shuō)有一項(xiàng)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)就要轉(zhuǎn)一般,那我服務(wù)類(lèi)沒(méi)有達(dá)到500萬(wàn)呢,是不是必需讓我轉(zhuǎn)了?
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2017-01-13
老師你好!我們是小規(guī)模企業(yè),在稅局代開(kāi)了增值稅普通發(fā)票,填報(bào)增值稅納稅申報(bào)表時(shí),只需填第1行就行了是嗎? 在稅局代開(kāi)的普通發(fā)票屬于稅控器具開(kāi)具的普通發(fā)票嗎?
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2017-12-25
小規(guī)模納稅人,之前沒(méi)有申請(qǐng)到稅控盤(pán)的時(shí)候,收費(fèi)都是開(kāi)的收據(jù),但是每季度也如實(shí)按照收據(jù)金額申報(bào)繳納增值稅了?,F(xiàn)在稅控盤(pán)買(mǎi)回來(lái)了,之前的客人都拿著收據(jù)來(lái)?yè)Q發(fā)票,小規(guī)模納稅人增值稅納稅申報(bào)表沒(méi)有負(fù)數(shù)填列項(xiàng),應(yīng)該如何處理?
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2018-08-08