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一般人增值稅申報表，附表二，其他扣稅憑證下面有一個代扣代繳稅收憑證，是什么意思？
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2021-04-27
廣碩電子增值稅申報表填報時，為什么沒有體現(xiàn)出口退稅的32500和進行稅額轉(zhuǎn)出的10000元，直接用424927.35+5780-411672.88-4250=14784.47填報的，為什么和老師講的這個憑證有出入啊，下面在同學(xué)問答中老師回復(fù)（會計學(xué)堂老師 ： 你好，424927.35+32500+15780=473207.35 ，411672.88+4250=415922.88， 473207.35-415922.88=57284.47， 57284.47-45000=12284.47 在加上期初的51000-507500=2500 ）
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2018-01-03
工程項目，我們分包出去的，我想問一下，增值稅申報的時侯是差額交稅，我所得稅算收入是不是也應(yīng)把那部分減去，也應(yīng)差額算收入 但是這樣就和增值稅申報表里的本年收入欄數(shù)據(jù)對不上 但是如果所得稅里不差額算收入，收入很大，所得稅稅負就很低了
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2019-05-17
我們公司是一般納稅人，本來要開9%的建筑服務(wù)，但是開票開錯了，開成3%的了，那這種情況增值稅申報表應(yīng)該怎么填？
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2021-06-01
哪位老師幫看看填的對嗎？報廢車有收入，增值稅申報表一第12欄5列、6列未開具發(fā)票金額13000
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2017-12-15
廢舊物資開發(fā)利用公司填寫增值稅申報表的時候是填在應(yīng)稅貨物及勞務(wù)還是填在服務(wù)不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)
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2018-07-07
老師，2020年4個季度的企業(yè)所得稅都報錯了，匯算清繳也報錯了，匯算清繳的收入和增值稅申報表的數(shù)據(jù)不一樣，我只需要更正年度申報表嗎？還是說是個季度的都需要更正？
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2023-03-20
老師，一般納稅人2020年1月份沒有開過發(fā)票，也沒有任何費用票據(jù)，那增值稅申報表上全是0嗎？
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2020-04-05
老師我是購買方，發(fā)生銷售折讓，銷售方給我開的紅字發(fā)票 如何賬務(wù)處理，增值稅申報表如何填
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2018-12-31
老師，2023年12月和2024年4月分別有張發(fā)票（都是費用發(fā)票）的進項需要轉(zhuǎn)出的，請問是2023年12月到2024年7月都要更正增值稅申報表嗎？如果要更正后面應(yīng)該怎么處理，做賬要怎么做，匯算清繳需要更正嗎？
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2024-08-29
增值稅申報表收入與企業(yè)所得稅收入之間有很大差額，從哪些方面找原因呢？
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2020-10-28
2022年小規(guī)模企業(yè)，企業(yè)3月收到客戶2萬元銀行存款，但是3月沒有開發(fā)票給客戶。可以在4月開給客戶嗎？現(xiàn)在2022年4月1日新稅收政策，開票是免稅的普通發(fā)票，還是開1%的普通發(fā)票呢 第一季度的電子稅務(wù)局小規(guī)模納稅增值稅申請，怎么填寫增值稅申報表
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2022-04-06
老師，您好！我想問一下費用發(fā)票（普通發(fā)票）需要在增值稅申報表中提現(xiàn)么？還有一個購買金稅盤的專票要怎么填寫
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2019-08-13
老師你好！我們是小規(guī)模企業(yè)，在稅局代開了增值稅普通發(fā)票，填報增值稅納稅申報表時，只需填第1行就行了是嗎？ 在稅局代開的普通發(fā)票屬于稅控器具開具的普通發(fā)票嗎？
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2017-12-25
小規(guī)模納稅人，之前沒有申請到稅控盤的時候，收費都是開的收據(jù)，但是每季度也如實按照收據(jù)金額申報繳納增值稅了。現(xiàn)在稅控盤買回來了，之前的客人都拿著收據(jù)來換發(fā)票，小規(guī)模納稅人增值稅納稅申報表沒有負數(shù)填列項，應(yīng)該如何處理？
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2018-08-08
老師，幫我看下個體小規(guī)模增值稅納稅申報表怎么填？適用3%征收率的不含稅金額是28768.93，稅額863.07；適用1%征收率的不含稅金額是49504.95，稅額是495.05.
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2020-04-09
增值稅納稅申報表附列資料二本期進項稅額明細，認證相符的增值稅專用發(fā)票里那個份數(shù)是指發(fā)票的張數(shù)還是幾個業(yè)務(wù)？
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2021-07-16
您好，老師，3月開出的增值稅專用發(fā)票，4月沖紅重開，4月的增值稅納稅申報表沒有顯示這個沖紅的銷售額和稅額是怎么回事？
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2019-05-10
公司12月份有筆收入,在沒有開具增值稅專票的情況下確認的了收入,并在12月增值稅納稅申報時已交納了增值稅,但發(fā)票在1月月初時才開出,當時的會計分錄時是:借:預(yù)收賬款 ￥15748.85 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ￥13460.56 貨：應(yīng)該稅金 增值稅-銷項￥2288.29那么1月份開具發(fā)票后，會計分錄如何做呢，增值稅納稅申報表如何填報呢
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2017-02-08
本月申報時提示，非掛賬時增值稅主表20行一般貨物累計應(yīng)為零
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2022-03-06