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老師：我的報(bào)表增值稅留底稅額，與申報(bào)表的留底稅額差0.01分，該如何調(diào)？我的收入與申報(bào)表的金額是一樣的呀？
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2021-07-09
老師你好！我們是小規(guī)模企業(yè)，在稅局代開了增值稅普通發(fā)票，填報(bào)增值稅納稅申報(bào)表時(shí)，只需填第1行就行了是嗎？ 在稅局代開的普通發(fā)票屬于稅控器具開具的普通發(fā)票嗎？
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2017-12-25
小規(guī)模納稅人，之前沒有申請到稅控盤的時(shí)候，收費(fèi)都是開的收據(jù)，但是每季度也如實(shí)按照收據(jù)金額申報(bào)繳納增值稅了?，F(xiàn)在稅控盤買回來了，之前的客人都拿著收據(jù)來換發(fā)票，小規(guī)模納稅人增值稅納稅申報(bào)表沒有負(fù)數(shù)填列項(xiàng)，應(yīng)該如何處理？
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2018-08-08
老師，幫我看下個(gè)體小規(guī)模增值稅納稅申報(bào)表怎么填？適用3%征收率的不含稅金額是28768.93，稅額863.07；適用1%征收率的不含稅金額是49504.95，稅額是495.05.
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2020-04-09
增值稅納稅申報(bào)表附列資料二本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)，認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票里那個(gè)份數(shù)是指發(fā)票的張數(shù)還是幾個(gè)業(yè)務(wù)？
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2021-07-16
您好，老師，3月開出的增值稅專用發(fā)票，4月沖紅重開，4月的增值稅納稅申報(bào)表沒有顯示這個(gè)沖紅的銷售額和稅額是怎么回事？
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2019-05-10
公司12月份有筆收入,在沒有開具增值稅專票的情況下確認(rèn)的了收入,并在12月增值稅納稅申報(bào)時(shí)已交納了增值稅,但發(fā)票在1月月初時(shí)才開出,當(dāng)時(shí)的會計(jì)分錄時(shí)是:借:預(yù)收賬款 ￥15748.85 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ￥13460.56 貨：應(yīng)該稅金 增值稅-銷項(xiàng)￥2288.29那么1月份開具發(fā)票后，會計(jì)分錄如何做呢，增值稅納稅申報(bào)表如何填報(bào)呢
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2017-02-08
發(fā)生退貨，對方開來增值稅專用發(fā)票（正數(shù)銷貨），發(fā)票和原來會計(jì)做的憑證請看圖片。當(dāng)月增值稅申報(bào)表，該筆退貨按進(jìn)項(xiàng)抵扣了，銷售收入未沖減，但利潤表收入?yún)s是沖減了該筆退貨。所以增值稅銷售收入與利潤表收入不一致。年終造成增值稅收入申報(bào)大于所得稅收入申報(bào)，又該怎么處理？要納稅調(diào)增么？
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2017-05-24
我在玻璃廠進(jìn)貨,貨款是5萬,后來我想開發(fā)票,稅點(diǎn)是點(diǎn)8,我打款的時(shí)候把貨款和稅點(diǎn)一起公對公賬戶打的,廠家說要是開發(fā)票的話,我還得給他打稅點(diǎn)的稅點(diǎn)錢。合理嗎？
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2019-10-22
￣增值稅申報(bào)表，丶，主表，第一欄按適用稅率征稅銷售額是含稅還是不含稅
1/3099
2018-11-09
昨天剛申報(bào)的企業(yè)所得稅季度表，為什么打印不出來，同時(shí)申報(bào)的增值稅主表，附表都能打印，怎樣才能打印
1/1209
2015-10-11
老師，申報(bào)增值稅時(shí)，要抵減稅控盤的抵減額，我已經(jīng)在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表填列了金額，還需要填寫在主表的第18欄中嗎，數(shù)據(jù)沒有自動帶出
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2020-10-10
老師您好！房地產(chǎn)企業(yè)老項(xiàng)目，預(yù)收業(yè)主房款，未開發(fā)票(按3%預(yù)交}當(dāng)時(shí)申報(bào)《增值稅預(yù)交稅款表》，現(xiàn)在給業(yè)主開增值稅普通發(fā)票5%，當(dāng)期申報(bào)表怎樣填寫？
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2022-02-18
1-3月的財(cái)務(wù)報(bào)表看了下都沒有收入 之前的外賬在填增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候不含稅收入?yún)s填了10萬 不明白這樣做的意思 既然沒收入不可以直接填0嗎
1/375
2017-10-12
一般納稅人哪些企業(yè)牽涉退稅，是不是只有出口企業(yè)才牽涉退稅
1/782
2017-02-07
增值稅納稅申報(bào)時(shí)，進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證了多少，就要抵扣多少嗎？可以少抵扣嗎？填寫申報(bào)表時(shí)，金額小于認(rèn)證的金額可以嗎？
1/1384
2018-06-26
老師我們是小規(guī)模納稅人，本月開了建筑服務(wù)*勞務(wù)服務(wù)的專票給客戶，現(xiàn)在我要增值稅申報(bào)，在增值稅納稅申報(bào)表里 我的開票金額 是填在貨物及勞務(wù)一欄還是填在服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)這一欄呢 ？
1/3141
2022-01-10
資產(chǎn)表的應(yīng)交稅金（進(jìn)項(xiàng)待抵扣），現(xiàn)在申報(bào)增值稅怎么填報(bào)？填寫什么附表？
2/967
2017-03-13
老師請問一下有沒有增值稅納稅申報(bào)主表和附表的電子版本給我一份
1/714
2019-09-06
請問，一般納稅人增值稅申報(bào)表，有免稅銷售的先填寫附表嗎？有沒有教程
1/935
2018-11-01