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如果15年企業(yè)所得稅是查賬征收，虧損10萬(wàn)，16年是核定征收，虧損15萬(wàn)，到由于是核定征收繳納了1萬(wàn)元的企業(yè)所得稅，今年17年又是查賬征收了，那填企業(yè)所得稅申報(bào)表的時(shí)候，可以彌補(bǔ)的以前年度虧損填多少，是10萬(wàn)還是25萬(wàn)
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2017-04-12
房開企業(yè)預(yù)售時(shí)，收到預(yù)收款時(shí)要預(yù)繳企業(yè)所得稅，我聽的課件是含稅的收入乘以預(yù)計(jì)毛利率得出預(yù)計(jì)毛利額，再減去期間費(fèi)用后乘以25%，算出預(yù)繳的企業(yè)所得稅。這種預(yù)繳算法分核定征收和查賬征收嗎？
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2018-04-16
請(qǐng)問(wèn)報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)營(yíng)業(yè)外收支和所得稅費(fèi)用是否要算入其中？
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2019-10-10
請(qǐng)問(wèn)只有老一人的小規(guī)模納稅企業(yè)，(他在這家企業(yè)購(gòu)買社保費(fèi))，由開業(yè)至今3年多也沒有任何業(yè)務(wù)收入空殼公司一個(gè)，請(qǐng)問(wèn)除了繳納交個(gè)人所得稅外，企業(yè)所得稅要申請(qǐng)繳納嗎？我以前未接觸過(guò)稅務(wù)，都是舊財(cái)務(wù)做，新手一名，請(qǐng)指導(dǎo)謝謝
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2020-05-18
公司每月營(yíng)業(yè)收入額在100萬(wàn)左右，屬于非盈利的私立醫(yī)院，目前只是涉及交個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅，那我每月人工工資這塊應(yīng)該做多少合適了，
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2017-05-05
股東分紅是雙重稅負(fù)？一種個(gè)人所得稅，一種企業(yè)所得稅？， 我不理解企業(yè)所得稅?
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2019-12-16
個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)中，收入總額是營(yíng)業(yè)收入加營(yíng)業(yè)外收入嗎？
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2021-01-18
建筑行業(yè)，就是掛靠到建筑公司，管理費(fèi)交了2.5企業(yè)所得稅也是2.5合理嗎？
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2019-03-08
公司為核定征收，企業(yè)所得稅還能不能享受小微企業(yè)減按50%，稅率20%計(jì)算所得稅
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2018-10-04
老師，企業(yè)所得稅的收入總額，不是包括不征稅收入和免稅收入嗎，為什么（2）的這些收入沒有算到收入總額里面去
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2020-05-09
企業(yè)所得稅中不征稅收入不是不得扣除嗎，為什么要調(diào)減，免稅收入不是可以扣除嗎，為什么也是調(diào)減？
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2024-05-16
老師 計(jì)提所得稅時(shí)候 所得稅不是也有減免政策嘛 然后計(jì)提的數(shù)據(jù)是寫減免之后的還是直接寫成原來(lái)的數(shù)據(jù) 下個(gè)月再?gòu)臓I(yíng)業(yè)外收入那里賬務(wù)處理?
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2019-07-14
其他應(yīng)收款在所得稅匯算清繳時(shí)要調(diào)整成營(yíng)業(yè)外收入繳納企業(yè)所得稅嗎？
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2018-12-17
個(gè)體戶收入為0,費(fèi)用有管理費(fèi)用1萬(wàn)多，請(qǐng)問(wèn)季度申報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得時(shí)，需要把這筆費(fèi)用填在經(jīng)營(yíng)所得里的成本費(fèi)用那一欄嗎？
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2024-01-05
老師，我想問(wèn)一下 1.這種境外A國(guó)家有兩個(gè)子公司，一個(gè)子公司盈利，一個(gè)子公司虧損，那在計(jì)算抵免限額的時(shí)候是用盈利的甲公司減去乙公司的虧損再計(jì)算A國(guó)的抵免限額嗎？圖片上的題因?yàn)槟甏茫矝]有找到相關(guān)政策，還請(qǐng)老師解答一下。 2.境內(nèi)所得額是減去了以前年度彌補(bǔ)的虧損，還是說(shuō)沒有減去，要將境內(nèi)所得和境外所得合并后計(jì)算出總的所得額再?gòu)浹a(bǔ)虧損呢
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2020-06-19
老師未進(jìn)行利潤(rùn)分配的個(gè)人獨(dú)資企業(yè)法人需要進(jìn)行個(gè)人所得稅匯算清繳嗎
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2020-03-26
1、請(qǐng)問(wèn)在18年度有一筆金額較大的預(yù)收賬款，在19年未做調(diào)整，到了2020年發(fā)現(xiàn)一直在預(yù)收賬款上，應(yīng)該怎么調(diào)整？ 2、應(yīng)交個(gè)人所得稅科目從18年就有金額較大的貸方余額，應(yīng)該是多計(jì)提了，現(xiàn)在在2020年應(yīng)該怎么樣調(diào)整？
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2020-03-17
稅務(wù)自查補(bǔ)繳利息收入申報(bào)個(gè)人所得稅，申報(bào)期報(bào)錯(cuò)，稅款已扣，選擇更正，但是金額填不了0，就填了個(gè)0.01，沒有稅金，這樣要緊嗎？
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2020-01-09
老師，工程項(xiàng)目在外地，個(gè)人在外地代公司去稅務(wù)局預(yù)繳增值稅，附加稅，企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅也要繳嗎？這部分的賬務(wù)處理如何做？
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2020-06-19
請(qǐng)教建筑行業(yè)外地預(yù)繳稅款和月底結(jié)轉(zhuǎn)的分錄（包含附加稅，個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅），盡量詳細(xì)，謝謝！
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2020-07-02