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老師好，21年做20年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，涉及到調(diào)增補(bǔ)企業(yè)所得稅，應(yīng)納稅所得額100萬(wàn)以內(nèi)的部分適用2.5%稅率還是5%的稅率？
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2021-04-30
公司一直都有交利息股息紅利所得，現(xiàn)在公司準(zhǔn)備注銷，這個(gè)利息股息紅利所得可以遞減未分配利潤(rùn)需要繳交的個(gè)人所得稅嗎？
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2019-04-03
你好，12月企業(yè)所得稅月底計(jì)提，公司有彌補(bǔ)虧損，這樣就交不了所得稅了，那么做賬怎么寫分錄，還是借:所得稅費(fèi)用貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅嗎？應(yīng)交稅費(fèi)有-企業(yè)所得稅有余額怎么做，轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
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2020-01-13
要求：計(jì)算2016年至2018年的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異和可抵扣暫時(shí)性差異，各年應(yīng)確認(rèn)的遞延所得稅負(fù)債與遞延所得稅資產(chǎn)，各年應(yīng)確認(rèn)的當(dāng)期所得稅、遞延所得稅與所得稅費(fèi)用，并編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。
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2020-06-12
所得稅費(fèi)用該怎么填列？上季度（4-6）季度的所得稅費(fèi)用有發(fā)生額，在6月的利潤(rùn)表當(dāng)中所得稅費(fèi)用那里要填列嗎？還是可以在7月申報(bào)利潤(rùn)表的時(shí)候填所得稅費(fèi)用？是把所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配了。
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2018-08-08
我17年年末未分配利潤(rùn)是-128487.91元，18年一季度的利潤(rùn)總額是39008.7元，18年一季度還用交企業(yè)所得稅嗎？
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2018-04-09
建筑勞務(wù)公司幫工人交的個(gè)稅怎么掛賬 最終項(xiàng)目會(huì)把這個(gè)稅款打回到公司 但是前面記到所得稅然后下設(shè)了二級(jí)科目個(gè)人所得稅 所以之前變成沖減凈利潤(rùn)了 現(xiàn)在收到這個(gè)款可以把它轉(zhuǎn)增未分配利潤(rùn)嗎，那未分配利潤(rùn)金額太大怎么辦 放在那里有影響嗎？ 只要不分紅
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2022-05-24
老師 它這里面是如果要看一到11月份全年利潤(rùn)，本年利潤(rùn)總額是不能直接看11月份余額表里面本年利潤(rùn)本年累計(jì)發(fā)生額的。他是要拿本期的11月，11月份本期的貸方減借方這個(gè)余額加上利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。本年累計(jì)發(fā)生額的代發(fā)，再加上所得稅費(fèi)用，本年累計(jì)發(fā)生額的代發(fā)，他為什么不能直接看本年利潤(rùn)，本年累計(jì)發(fā)生額嘞。這個(gè)問題我糾結(jié)了一下午，一直沒有弄明白。因?yàn)槲乙氵@個(gè)11月份的所得稅，我就必須知道一到11月份的本年利潤(rùn)總額，但是他這個(gè)本年利潤(rùn)總額是不能直接看的，要自己去算的。你
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2023-07-17
匯算清繳補(bǔ)繳所得稅，報(bào)表要修改 未分配利潤(rùn) 期初數(shù)？
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2018-04-11
老師，公司企業(yè)所得稅是核定征收，未分配利潤(rùn)金額過大，應(yīng)該怎樣把金額調(diào)小，謝謝
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2022-01-06
收到上年一退回的所得稅報(bào)表要怎么調(diào)整，是直接改未分配利潤(rùn)和貨幣資金的年初數(shù)嗎
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2019-06-19
收到退回17年的企業(yè)所得稅，現(xiàn)在稅務(wù)申報(bào)時(shí)，報(bào)表未分配利潤(rùn)還是按今年年初數(shù)的金額填寫嗎？
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2019-07-05
在嗎？老師。去年盈利，但是未分配利潤(rùn)為負(fù)數(shù)，現(xiàn)在匯算清繳還需不需要交企業(yè)所得稅。
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2022-04-22
老師，我們收到匯算清繳所得稅退款，為什么要計(jì)入未分配利潤(rùn)啊，而不是沖銷所得稅費(fèi)用
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2019-08-21
最后注銷時(shí)，賬上只剩200未分配利潤(rùn)和現(xiàn)金科目，就代表盈利200.這個(gè)200還用交企業(yè)所得稅嗎，核定征收的，盈利好注銷嗎？
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2019-11-28
賬面上未分配利潤(rùn)有105萬(wàn)，小微企業(yè)要注銷，分配到股東賬上，是不是股東要繳納20%的個(gè)人所得稅
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2023-03-30
某公司所得稅率25％，本年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)400 000元。年終，按凈利潤(rùn)的10％，20％的比例提取法定盈余公積金，向投資人分配現(xiàn)金股利。 求：結(jié)轉(zhuǎn)凈利潤(rùn)和年終有關(guān)利潤(rùn)分配的會(huì)計(jì)分錄
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2021-06-26
?公司實(shí)收資本沒有投完情況下，有未分配利潤(rùn)可以直接轉(zhuǎn)實(shí)收資本不？需要繳納個(gè)人所得稅股息紅利不？
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2023-09-09
公司實(shí)收資本30萬(wàn)，2020年期末未分配利潤(rùn)4.7萬(wàn)，2021年3月未分配利潤(rùn)是2.9萬(wàn)?，F(xiàn)在公司要做95%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓，請(qǐng)問需繳個(gè)人所得稅多少？轉(zhuǎn)后賬務(wù)處理怎么處理？
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2021-04-18
老師計(jì)提所得稅金額轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)中，利潤(rùn)總額減少，與利潤(rùn)表金額不符，是調(diào)上年度末分配利潤(rùn)嗎還是其他方法
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2023-04-16