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公司在2016年一月份時繳納2015年第四季度所得稅，在2016年繳納時做分錄 借 所得稅費用，貸 銀行存款 在2015年企業(yè)所得稅匯算清繳時 補稅款 做分錄 借 所得稅費用 貸 銀行存款 導致2016年度末財務報表中所得稅費用比實際預交費用多處2000元，在2016年度企業(yè)所得稅匯算清繳時應該如何處理
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2017-03-15
老師，請問合伙企業(yè)合伙人按工資薪金所得申報的個稅，匯算清繳時是按經(jīng)營所得補繳稅費還是按個稅的匯算清繳呢？
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2022-03-07
請問老師，有商業(yè)企業(yè)相關的收入、成本核算辦法及存貨的管理辦法嗎？
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2021-06-26
老師，我想問，個人獨資企業(yè)在個稅系統(tǒng)繳納個稅，為什么兼職會計在納稅申報系統(tǒng)申報增值稅，顯示5月還有企業(yè)所得稅匯算清繳？
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2020-04-26
做企業(yè)所得稅匯算清繳需填寫幾項內(nèi)容：麻煩大概幫解釋一下，1＼財務報表編制基礎，2＼遵循企業(yè)會計準則的聲明，3＼重要的會計政策及會計估計，4＼會計政策及會計估計變更以及差錯更正說明，5＼報表重要項目說明，7＼或有和承諾事項、資產(chǎn)負債表日后非調(diào)整事項、關聯(lián)方關系及其交易等需要說明的事項
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2023-05-23
公司全年沒有開票收入，只有費用，年末虧損，現(xiàn)把一批采購回來的設備無償捐贈給公益組織，涉及到所得稅嗎，看所得稅法規(guī)定捐贈支出只能列支應納稅所得的12%，我們沒有收入是否就沒有應納稅所得，這部分捐贈是否得納稅調(diào)整，匯算清繳的時候抵沖虧損
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2020-04-14
老師們，上午好。就是我想問一下關于代扣代繳的個人所得稅能不能在企業(yè)所得稅匯算清繳時能不能稅前扣除？然后就是賬務處理，借:管理費用 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:應交個人所得稅 貸:銀行存款 那這樣做分錄的話應交稅費代扣個人的部分還是進了企業(yè)的管理費用??？老師，是不是這樣子的？
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2019-11-14
老師，假如企業(yè)資產(chǎn)賬面價值100，計稅基礎80，不是相當于企業(yè)計算的所得稅多嗎，假如企業(yè)算的所得稅120，稅法算的100，這樣20不是相當于是所得稅資產(chǎn)嗎
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2021-08-09
老師，我問一下，我的匯算清繳之后發(fā)現(xiàn)我的管理費用中多計提了社保的個人部分，需要補稅跟調(diào)表，我這個調(diào)表是把我原來的管理費用直接減掉多計提的部分重新填寫嗎？
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2024-07-08
房地產(chǎn)行業(yè)支付到外面請的清算組給房地產(chǎn)行業(yè)做土清算的費用可以做在管理費用里面嗎，謝謝老師
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2022-03-31
金融平臺集中代收付清算戶摘要是移動，是不是寫管理費用
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2020-07-13
為什么老師講課的時候說，進項稅額轉出的話，企業(yè)所得稅匯算清繳的時候要做應納稅所得額調(diào)增呢？
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2019-12-25
公司代扣代繳的養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險應該做帳務處理
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2018-11-22
你好，我們建安企業(yè)，21年第一季度企業(yè)所得稅本來要按開票收入的2%預繳企業(yè)所得稅，申報的時候沒有預繳，但我們21年匯算清繳企業(yè)所得稅是不用繳納稅款的，這種情況怎么處理
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2022-04-19
老師，本來我的利潤是-10000，但是所得稅匯算清繳的是不有些費用不能全部扣除，導致我的利潤總額成了-900 ，但是總體來說不能交錢，因為我們是虧損的，這個需要做會計處理嗎
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2016-06-03
老師我還有一個問題請教一下。就是工程在外地施工的時候預交了個人所得稅嗎？那這個個人所得稅月未轉入成本、還是管理費用還是稅費呀。
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2021-08-20
員工經(jīng)常在外面跑業(yè)務的，餐費及電話費，在工資里面補貼的。是要員工交個人所得稅？還是另外做管理費用嗎？公司要多交稅不？
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2021-03-12
老師，計提管理費用-管理人員職工薪酬 金額是不是應該加上公司代繳的個人所得稅呢？如：實際公司需要發(fā)放的工資是25萬元，個稅是1萬元，那我計提管理費用-管理人員職工薪酬 26萬對嗎？
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2022-04-06
沒有發(fā)票的管理費用在申報所得稅時是不是不能扣除？
1/290
2023-07-08
自定義盈余管理企業(yè)所得稅風險是什么意思啊
1/569
2017-08-07