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小規(guī)模確認收入，是應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅，還是應(yīng)交稅費—未交增值稅
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2020-06-22
年末應(yīng)交稅金原來我一直每個都有余額對沖至0，買了一臺汽車，不小心認證了，所有有留抵稅額，比較了比如：貸：應(yīng)交稅金-銷項30000，借：應(yīng)交稅金-進項24000，借：應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅8000，這樣還需要對沖，怎么對沖呀（留抵稅額2000）
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2023-01-11
應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額要怎樣處理
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2019-06-27
進項稅在借方有余額339205.72元，轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額104623.66元，減免稅款借方余額760元，這幾個科目導(dǎo)致應(yīng)交稅費在借方出現(xiàn)余額464元，這在期初數(shù)據(jù)錄入要怎么填寫？
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2021-03-31
一般納稅人月末需繳納增值稅，計提時借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未繳增值稅貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅;次月繳納時借:應(yīng)交稅費-未交增值稅貸:銀行存款，這樣一來應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅明細賬借方有余額，不平。怎樣處理好呢？
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2018-09-18
上個月進項大于銷項有留底，結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額，本月銷項大于進項，但是要交的增值稅額小于上月留底稅額，本月增值稅賬務(wù)怎么處理
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2022-11-01
繳納2016年度企業(yè)所得稅，不用計提是吧？直接借應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸銀存？
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2017-06-01
老師，我1月支付了所得稅 ，3月收到就退回，收到退回我做了分錄是：借：銀行存款 正數(shù) ，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 （紅字）負數(shù) 可是我的報表關(guān)聯(lián)不了，這是怎么回事，，，，想問一下稅是不是不能反分錄的，還是說只有：應(yīng)交增值稅下面10個才不可以
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2020-04-14
請教老師：在什么情況下，要做借：應(yīng)交稅費--贏家增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費--未交增值稅科目
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2016-08-04
應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個科目月末能有余額嗎？有余額什么時候結(jié)轉(zhuǎn)？怎樣結(jié)轉(zhuǎn)
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2017-08-29
老師，小規(guī)模勞務(wù)公司，應(yīng)交稅費明細是應(yīng)交增值稅，還是未交增值稅，蓋是簡易計稅
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2021-06-21
轉(zhuǎn)出本月未交增值稅的意思，是表示本月應(yīng)該繳交的增值稅，從“應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅”賬戶轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費－未交增值稅”賬戶。是這樣理解嗎？ 如果是繳納時，就是借 應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸 銀行存款？
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2016-04-01
請問老師，實際工作中如果有銷項發(fā)票沒有錄入系統(tǒng)中，是不是這樣做呢？借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅，貸應(yīng)交稅費-未交增值稅呢？
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2016-10-11
我數(shù)據(jù)讀取有點出入，賬面最后結(jié)轉(zhuǎn)下來是89530.28.申報的時候自動讀取的增值稅最后是89529.65。這兩個相差0.63﹉ 現(xiàn)在賬面看明細應(yīng)交稅金上是89529.22，跟89530.28就是差了1.06，應(yīng)交稅金未交增值稅明細結(jié)轉(zhuǎn)的就是89530.28，這個明細是對的?，F(xiàn)在1.06在應(yīng)交轉(zhuǎn)出多交增值稅借方.我要調(diào)平，2.調(diào)平后的金額我要轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金上。，未交增值稅貸方。怎么過度轉(zhuǎn)過去。
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2019-08-13
老師，月末結(jié)轉(zhuǎn)了增值稅 借：應(yīng)交稅費-增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅，下月初交稅時把未交增值稅結(jié)平但是轉(zhuǎn)出未交增值稅一直掛著這個科目怎么可以結(jié)平？
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2016-06-25
老師，之前2月份做的一張憑證應(yīng)該記 借 應(yīng)交稅費未交增值稅 貸 銀行存款， 但我錯記為借 應(yīng)交所得稅，我需要怎么調(diào)整
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2020-12-09
航天服務(wù)年費280可全額抵扣，入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目嗎
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2020-02-20
物業(yè)公司，小規(guī)模企業(yè)，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅名下需要設(shè)“未交增值稅”明細科目嗎
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2018-03-02
月末怎樣繳稅的借:應(yīng)交增值稅－未交增值稅 貸:銀行存款 怎樣把交過的在已交稅金里顯示，分錄怎樣做
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2019-06-02
當月有簡易征收應(yīng)交的增值稅時，計提時是否貸計應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（簡易征收）計提時入了應(yīng)交稅金-未交增值稅，是否需要調(diào)賬？
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2017-04-24