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業(yè)務(wù)招待費(fèi)和職工福利費(fèi)還有餐飲費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅不得扣除對(duì)嗎，那公司從其他公司購(gòu)進(jìn)盒飯又賣出去，他開(kāi)給餐飲費(fèi)發(fā)票（專票，類似庫(kù)存商品）可以抵扣嗎
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2019-04-03
老師好 當(dāng)年沒(méi)有任何營(yíng)業(yè)收入 有業(yè)務(wù)招待費(fèi)是不是只需要按發(fā)生額60%計(jì)算就行了企業(yè)所得稅稅時(shí)
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2021-12-06
老師好！我剛剛：在稅務(wù)局涉稅風(fēng)險(xiǎn)提示看到2019年我公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)超標(biāo)我沒(méi)有扣除，我申報(bào)錯(cuò)了，是工地工人的歺弗開(kāi)了發(fā)票我在年度所得稅申報(bào)時(shí)報(bào)歺弗欄了，沒(méi)有調(diào)增，能改嗎
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2022-06-06
在做企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，業(yè)務(wù)招待費(fèi)賬載金額填4000，稅收金額填了2400，但是這個(gè)2400填 不進(jìn)去，出現(xiàn)了下面表格，是什么原因，是小規(guī)模納稅人
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2022-05-17
老師公司購(gòu)買酒水3500元，入管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)還是管理費(fèi)用職工福利費(fèi)好呢
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2020-01-07
老師，期間費(fèi)用除了業(yè)務(wù)招待費(fèi)，福利費(fèi)，還有三費(fèi)，別的期間費(fèi)用用在匯算清繳的時(shí)候做納稅調(diào)整嗎？？？
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2019-11-21
營(yíng)業(yè)外收入可以作為業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除基數(shù)嗎？營(yíng)業(yè)收入100萬(wàn)，政府獎(jiǎng)勵(lì)4萬(wàn)，那業(yè)務(wù)招待費(fèi)是104萬(wàn)*5%。還是100萬(wàn)的5%。，前任把4萬(wàn)在季報(bào)所得稅時(shí)合并在營(yíng)業(yè)收入里了？
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2020-03-09
某從事信息技術(shù)服務(wù)的居民企業(yè) 2021 年取得銷售收入 1000 萬(wàn)元，利潤(rùn)總額為 250 萬(wàn)元，已經(jīng)按照規(guī)定預(yù)繳了企業(yè)所得稅 20 萬(wàn)元， 2022 年 2 月會(huì)計(jì)師事務(wù)所受托對(duì)該企業(yè) 2021 年度納稅情況進(jìn)行審核，獲得如下資料： （5）企業(yè)管理費(fèi)用中包含業(yè)務(wù)招待費(fèi) 12.5 萬(wàn)元，自行研發(fā)發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用 50 萬(wàn)元，委托境外機(jī)構(gòu)研發(fā)支付的研發(fā)費(fèi)用 35 萬(wàn)元。 計(jì)算業(yè)務(wù)（5）合計(jì)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。
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2022-12-24
匯算清繳中，我發(fā)現(xiàn)之前年度的納稅調(diào)整表中業(yè)務(wù)招待費(fèi)的稅收金額錯(cuò)了，例如我賬面金額1000，當(dāng)年收入5000，但是稅收金額那里填了1000*0.6=600>5000*0.005，我做更正報(bào)表時(shí)，發(fā)現(xiàn)稅收金額無(wú)法填寫(xiě)，自動(dòng)出來(lái)的，怎么辦呢？
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2024-06-06
請(qǐng)問(wèn)，如業(yè)務(wù)招待費(fèi)用管理費(fèi)用里面也有，銷售費(fèi)用里也有，所得費(fèi)稅前扣除，是不是2個(gè)合在一起算還是分開(kāi)算的？
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2020-04-23
請(qǐng)教，這個(gè)分錄是什么意思 借：管理費(fèi)用——業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸：其他應(yīng)收款——張明
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2022-03-19
某企業(yè)木年產(chǎn)品銷售收入60007萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)木年利潤(rùn)900萬(wàn)元。 同期發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出90萬(wàn)元,該筆費(fèi)用全部在管理費(fèi)用中列支。企業(yè)適用25%的所得稅率。其他項(xiàng)目沒(méi)有發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,請(qǐng)計(jì)算其全年應(yīng)當(dāng)繳納的所得稅
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2022-04-29
乙公司支付商品展覽費(fèi)和廣告費(fèi)共10萬(wàn)元 發(fā)生售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的職工薪酬15萬(wàn)元 因銷售商品糾紛而發(fā)生的訴訟費(fèi)2萬(wàn)元 為擴(kuò)展市場(chǎng)而發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)4萬(wàn)元 匯兌損失3萬(wàn)元 根據(jù)上述要求 寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
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2023-12-16
【今日話題】公司中秋節(jié)發(fā)放的月餅等禮物，做賬時(shí)到底該計(jì)入什么賬戶呢？堂堂知道的就有：計(jì)入職工福利費(fèi)，相關(guān)成本費(fèi)用，業(yè)務(wù)招待費(fèi)。你們公司是如何入賬的呢？一起來(lái)分享分享吧！在這堂堂提前祝大家中秋節(jié)快樂(lè)哦~
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2018-09-21
案例（三）某企業(yè)預(yù)計(jì)年銷售收入7000萬(wàn)元，假設(shè)本地銷售1000萬(wàn)元，華東地區(qū)銷售6000萬(wàn)元，需要支付廣告費(fèi)支出1200萬(wàn)元，預(yù)計(jì)業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出80萬(wàn)元。方案一：產(chǎn)品銷售統(tǒng)一在本公司核算，需要在當(dāng)?shù)睾腿A東地區(qū)分別投入廣告費(fèi)400萬(wàn)元和800萬(wàn)元，業(yè)務(wù)招待費(fèi)80萬(wàn)元。方案二：簽于產(chǎn)品主要分布在華東，可在華東設(shè)立獨(dú)立核算的銷售公司，銷售公司設(shè)立以后，與該企業(yè)聯(lián)合起來(lái)做廣告宣傳。成立公司估算需要支付場(chǎng)地、人員工資等相關(guān)費(fèi)用30萬(wàn)元，向當(dāng)?shù)睾腿A東地區(qū)分別支付廣告費(fèi)400萬(wàn)元，800萬(wàn)元，其中華東銷售公司銷售額6000萬(wàn)元，A企業(yè)向華東銷售公司按照出廠價(jià)5000萬(wàn)元做銷售，該企業(yè)當(dāng)?shù)劁N售額1000萬(wàn)，A企業(yè)發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)40萬(wàn)元，銷售公司發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)40萬(wàn)元。從所得稅稅負(fù)角度來(lái)看，該企業(yè)應(yīng)采用哪種方案？
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2023-04-22
老師，匯算清繳納稅調(diào)整表里業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出只有賬載金額怎么填呢 稅收金額和調(diào)增調(diào)減填不了 沒(méi)有出來(lái)數(shù)據(jù) 賬載金額填發(fā)生額嗎？是填發(fā)生額還是按40％填
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2022-05-06
我們公司去年有200萬(wàn)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)票未入賬，原因是這些發(fā)票是公司合作的個(gè)體戶開(kāi)品鑒會(huì)（宴請(qǐng)下游客戶）支付了款開(kāi)了我們的餐飲發(fā)票，我們給個(gè)體戶酒，再拿這些票向供貨方核報(bào)這些款項(xiàng)。供貨方最終以抵銷進(jìn)貨款的方式，給我們核報(bào)了我們之前給個(gè)體戶的酒。今年稅審的時(shí)候，通過(guò)系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)公司有200萬(wàn)業(yè)務(wù)招待費(fèi)沒(méi)有入賬，但這些招待費(fèi)發(fā)票目前部分丟失。（正常的流程是：個(gè)體戶拿我司發(fā)票過(guò)來(lái)，我們給酒入賬，然后向供應(yīng)商開(kāi)6個(gè)點(diǎn)的促銷服務(wù)費(fèi)發(fā)票，供應(yīng)商收到票后抵消我們的購(gòu)貨款）請(qǐng)問(wèn)老師目前怎么處理最優(yōu)？
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2024-03-02
發(fā)生銷售費(fèi)用77萬(wàn)元(其中廣告費(fèi)65萬(wàn)元)；管理費(fèi)用48萬(wàn)元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)2.5萬(wàn)元，新技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi)用4萬(wàn)元)；財(cái)務(wù)費(fèi)用6萬(wàn)元。
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2019-11-13
員工在海外發(fā)生采購(gòu)業(yè)務(wù)，但海外沒(méi)有發(fā)票，用境內(nèi)的餐飲發(fā)票抵扣，因?yàn)楣灸壳笆杖氩欢?，所以出于考慮（業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅前列支的按照發(fā)生額的60%扣業(yè)務(wù)招待費(fèi)除，但最高不得超過(guò)當(dāng)年銷售（營(yíng)業(yè)）收入的5‰。福利費(fèi)稅前列支的按照福利費(fèi)是企業(yè)按照工資總額的14%提取），該業(yè)務(wù)入賬的話入應(yīng)福職工薪酬——福利費(fèi)，這樣子考慮可否妥當(dāng)？
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2016-09-19
老師：這種普通發(fā)票是不能抵扣嗎？直接借：管理費(fèi)用一業(yè)務(wù)招待費(fèi)，貸：銀行存款？？？用計(jì)稅款不？
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2019-07-10