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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-04-24 14:01

您好
填寫納稅調增項目明細表

張曉東 追問

2019-04-24 14:05

比如發(fā)生招待費15萬，收入1500萬，調增多少

bamboo老師 解答

2019-04-24 14:16

收入扣除限額=15000000*5/1000=75000
發(fā)生扣除限額=150000*0.6=90000
孰低計量 扣除75000

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相關問題討論
您好 填寫納稅調增項目明細表
2019-04-24 14:01:54
你好，匯算清繳中，業(yè)務招待費調增了有導致補交企業(yè)所得稅嗎？
2020-04-07 09:37:10
您好，企業(yè)發(fā)生的業(yè)務招待費支出按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過當年銷售（營業(yè)）收入的5‰。
2020-05-20 10:55:21
你好，比如你的業(yè)務招待費本年發(fā)生100萬，那么你可以稅前扣除60萬，40萬調整
2020-04-25 17:35:27
你好，補交的時候做賬 補交的所得稅： 計提： 借：以前年度損益調整 貸：應交稅金--所得稅 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調整 繳納后： 借：應交稅金--所得稅 貸：現金（或銀行存款）
2019-06-14 11:11:59
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