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請問一下各位老師們 ，申報企業(yè)所得稅的時候，填寫《企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表》 104從業(yè)人數(shù)這一項怎么填呢？這個從業(yè)人員是指公司繳納社保的人數(shù)，還是說只要和公司簽訂勞動合同的都算？麻煩老師們解答
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2020-05-12
老師你好，企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表里，104從業(yè)人數(shù)（填寫平均值，）怎么樣填寫
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2020-04-07
企業(yè)所得稅年度納稅申報A類的截止時間往年都是5月份的,這次怎么成1月18日截止了?
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2017-06-11
2018年對小型微利企業(yè)的所得稅優(yōu)惠政策，對年應納稅所得額低于50萬元（含50萬元）還是100萬元，的小型微利企業(yè)，其所得減按50%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
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2018-12-24
我們是一家小規(guī)模公司，2019年12月份多開了一張10萬元的發(fā)票，且當時還繳納了增值稅。到了2020年3月份才發(fā)現(xiàn)上年度多開的10萬元，然后在3月份開了紅字發(fā)票紅沖上年度多開的10萬元，現(xiàn)在2020年3月對于跨年開的10萬元的這張紅字發(fā)票我做的處理的是: 借:應收賬款 -100000 貸:以前年度損益調整 -97087.38 應交稅費-增值稅 -2912.62 借:利潤分配-未分配利潤 97087.38 貸:以前年度損益調整 97087.38 現(xiàn)在申報財務報表發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表利潤表勾稽關系不對，相差的數(shù)就是以前年度損益調整的數(shù)97087.38，我的問題就是我需不需要調整資產(chǎn)負債表或是利潤表，19年企業(yè)所得稅年報和20年第一季度企業(yè)所得稅季報分別該怎么填寫呢？？
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2020-04-24
各位老師請教一個問題，我們是一家小規(guī)模公司，2019年12月份多開了一張10萬元的發(fā)票，且當時還繳納了增值稅。到了2020年3月份才發(fā)現(xiàn)上年度多開的10萬元，然后在3月份開了紅字發(fā)票紅沖上年度多開的10萬元，現(xiàn)在2020年3月對于跨年開的10萬元的這張紅字發(fā)票我做的處理的是: 借:應收賬款 -100000 貸:以前年度損益調整 -97087.38 應交稅費-增值稅 -2912.62 借:利潤分配-未分配利潤 97087.38 貸:以前年度損益調整 97087.38 現(xiàn)在申報財務報表發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表利潤表勾稽關系不對，相差的數(shù)就是以前年度損益調整的數(shù)97087.38，我的問題就是我需不需要調整資產(chǎn)負債表或是利潤表，19年企業(yè)所得稅年報和20年第一季度企業(yè)所得稅季報分別該怎么填寫呢？？
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2020-04-24
企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表，其余股東合計，投資比例
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2023-03-24
老師，我現(xiàn)在在進行2022年企業(yè)所得稅的2季度季報，調增了21年的企業(yè)所得稅匯算清繳，補交21年企業(yè)所得稅應該怎么做會計分錄呢
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2022-07-08
老師，如果公司今年的應納稅所得額為100萬，明年第一季度的應納稅所得額為20萬，那計算明年企業(yè)所得稅是按5 %的稅率還是10%的？
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2019-10-23
去年所得稅匯算已經(jīng)結束，12月份的攤銷金額可以在今年的所得稅前扣除嗎？
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2017-09-17
今年的所得比去年增加1000元，請問企業(yè)所得稅，城建稅，教育費附加，各增加多少
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2021-04-24
老師，幫我講講第5題。2020年所得稅指的是年末所得稅？稅率開始都用15%?不太懂
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2021-04-28
1月份繳納去年第4季度所得稅的時候，去年沒有集體所得稅，怎么寫分錄呢
4/911
2017-06-15
做完所得稅匯算清繳，去年預交的稅款大于今年應繳的所得稅款，分錄怎么做？
5/849
2017-05-05
全年支出的職工薪酬都要在年度所得稅申報時納稅調整增加額繳所得稅嗎？
1/897
2017-04-12
問大家個事，年度終了，需要申報的工作除了個稅匯算清繳，企業(yè)所得稅匯算清繳，企業(yè)工商年檢的申報，還有別的需要做年報的工作嗎？
1/363
2022-05-05
您好，老師，我想請問一個問題，一個上市公司，計提了大額度的壞賬，同時又計提了遞延所得稅資產(chǎn)和沖減少當期的所得稅費用，最到到了12月份的時候，沖得使得所得稅費用為負數(shù)了，這樣應該怎么調整呢？或者說問題一：當年度計提的壞賬金額較大，導致利潤總額為虧損 問題二：沖減了所得稅費用，從而使得當年度所得稅費用為負數(shù)了，原則上利潤為負，則當年度所得稅費用為0，改怎么調勒
1/1013
2020-01-09
5月做2019年度匯算清繳時，需要退所得稅70萬，退稅沒有去做申請，想著留著抵2020年的所得稅，2020年第一季度虧損，不涉及企業(yè)所得稅，第二季度利索總額本年累計數(shù)為200萬，涉及所得稅50萬，在做二季度所得稅申報界面，為什么不能帶出已繳納所得稅70萬的金額，還是顯示需要繳納50萬所得稅。怎么處理
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2020-07-11
中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第二十七條規(guī)定，企業(yè)的下列所得，可以免征、減征企業(yè)所得稅：（四）符合條件的技術轉讓所得?！吨腥A人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》第九十條規(guī)定，企業(yè)所得稅法第二十七條第（四）項所稱符合條件的技術轉讓所得免征、減征企業(yè)所得稅，是指一個納稅年度內，居民企業(yè)技術轉讓所得不超過500萬元的部分，免征企業(yè)所得稅；超過500萬元的部分，減半征收企業(yè)所得稅。請問老師，我公司與買方簽訂《技術開發(fā)（委托）合同》，我公司是受托方，最后開發(fā)軟件成果歸買方所有，這算不算是上述技術轉讓？
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2017-11-28
填寫一季度所得稅財報，電子稅務局自動帶出來的上年年末數(shù)，請問這個上年年末數(shù)是去年所得稅匯算清繳時的申報的數(shù)據(jù)嗎，還是去年第四季度的所得稅申報數(shù)呢？
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2021-04-16